肉羊屠宰及肉制品精深加工項目可行性研究報告

江蘇xx食品有限公司

二○二二年三月一日

目　　錄

第一章   總論       1

第一節(jié)   項目名稱及承辦單位概況    1

第二節(jié)   可行性報告的編制依據及原則    1

第三節(jié)   可行性研究的范圍       2

第四節(jié)   項目概況       3

第五節(jié)   研究結論與建議    4

第六節(jié)   主要經濟技術指標表    5

第二章 項目提出的背景及建設必要性     6

第一節(jié)   項目提出的背景    6

第二節(jié)   項目建設的必要性       7

第三章 市場分析預測與建設規(guī)模     10

第一節(jié)   市場分析預測       10

第二節(jié)   建設規(guī)模       18

第四章 建設地點和建設條件     19

第一節(jié)   建設地點       19

第二節(jié)   建設條件       19

第五章 工程技術方案  21

第一節(jié)   產品及工藝方案    21

第二節(jié)   總平面布置    24

第三節(jié)   土建工程       26

第四節(jié)   設備方案       28

第五節(jié)   公用工程       32

第六章 環(huán)境保護  34

第一節(jié)   建設地點環(huán)境現(xiàn)狀       34

第二節(jié)   污染源分析和環(huán)保措施       34

第三節(jié)   環(huán)境影響評價       39

第七章 勞動衛(wèi)生安全  40

第八章 節(jié)能  41

第一節(jié)   用能標準和節(jié)能規(guī)范    42

第二節(jié)   節(jié)能措施和節(jié)能效果分析    43

第九章 組織機構及勞動定員     48

第一節(jié)   組織機構       48

第二節(jié)   勞動定員       48

第十章 項目實施進度安排及招投標方案  49

第一節(jié)   施工進度安排計劃       49

第二節(jié)   項目工程招投標方案    49

第十一章 投資估算及資金籌措  50

第一節(jié)   投資估算       50

第二節(jié)   資金籌措       51

第十二章 財務分析     52

第一節(jié)   財務評價的前提條件    52

第二節(jié)   利潤總額和所得稅稅后利潤       53

第三節(jié)   盈利能力分析       54

第四節(jié)   財務現(xiàn)金流量表    54

第五節(jié)   不確定性分析       54

第十三章 社會評價及風險分析  56

第一節(jié)   社會評價       56

第二節(jié)   風險分析       58

第一章 總論

第一節(jié) 項目名稱及承辦單位概況

一、項目名稱

肉羊屠宰及肉制品深加工項目

二、項目承辦單位

1、單位名稱：江蘇xx食品有限公司

2、企業(yè)性質：有限公司

3、公司法定代表人：陳xx

4、注冊資本：人民幣1018萬元

江蘇xx食品有限公司經營范圍包括：羊肉、速凍肉制品加工、銷售；生鮮肉、預包裝食品（含冷藏冷凍食品)、散裝（含冷藏冷凍食品）銷售。肉羊屠宰（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

第二節(jié) 可行性報告的編制依據及原則

一、可行性研究報告的編制依據

《國家“十三五”規(guī)劃綱要》

《“十三五”國家食品安全規(guī)劃》

《“十三五”食品科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》

《中華人民共和國節(jié)   約能源法》

《國家發(fā)展改革委能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》

國家發(fā)展改革委《關于進一步做好節(jié)能減排工作的通知》

《國務院關于加強節(jié)能工作的決定》

《國務院關于發(fā)布促進產業(yè)結構調整暫行規(guī)定的通知》

《江蘇省國民經濟和社會發(fā)展“十三五”規(guī)劃》

《宿遷市國民經濟和社會發(fā)展“十三五”規(guī)劃》

國家、江蘇省有關的政策、法規(guī)、條例

現(xiàn)行有關技術規(guī)范、規(guī)定以及定額資料

項目單位提供的有關數(shù)據、資料

二、可行性研究報告的編制原則

1、項目建設要堅持科學合理、全面綜合增效的原則，工程投資成本與降低生產成本、提高產品效益緊密結合的原則。

2、工藝技術方案選擇的技術成熟可靠為前提，積極采用新技術、新工藝、新裝備、新材料，做到先進可靠、經濟合理。

3、充分考慮項目建設產生的綜合影響。

4、嚴格按照國家及地方有關環(huán)境保護、食品衛(wèi)生及安全消防法規(guī)標準規(guī)范進行設計，堅持生產設施與環(huán)保設施“三同時”的原則，采用各種設施在實現(xiàn)節(jié)能降耗的同時減少或消除環(huán)境污染，達到環(huán)保要求。

第三節(jié) 可行性研究的范圍

1、項目背景及建設的必要性

2、市場分析預測與建設規(guī)模

3、建設條件、建設地點及建設規(guī)模

4、工程技術方案

5、環(huán)境保護

6、勞動衛(wèi)生

7、節(jié)能

8、組織機構及勞動定員

10、項目實施進度安排及招投標方案

11、投資估算和資金籌措

12、財務分析

13、社會影響及風險分析

第四節(jié) 項目概況

一、建設地點

本項目建設地點位于宿遷市。

二、建設內容及規(guī)模

該項目總用地面積99900㎡（折合150畝），總建筑面積100042㎡，其中：

肉羊屠宰區(qū)，總建筑面積56622㎡，包含：屠宰車間建筑面積35710㎡，制冷機房、配電室建筑面積1080㎡，辦公樓建筑面積5512㎡，檢疫房建筑面積18㎡，宿舍樓建筑面積7721㎡，餐廳建筑面積2627㎡，門衛(wèi)房建筑面積132㎡，洗車、烘干房建筑面積300㎡，消防水池建筑面積900㎡，污水處理站房建筑面積2622㎡。

肉制品精深加工區(qū)，總建筑面積43420㎡，包含：熟食車間建筑面積28600㎡，輔料庫和制冷機房建筑面積3480㎡，冷藏庫建筑面積11340㎡。

項目購進設備三（套），達產后，年可生產肉羊制品17500噸，實現(xiàn)銷售收入130000萬元，預計稅收2300萬元，為社會提供330個就業(yè)崗位。

三、項目建設進度計劃

本項目建設期預計2年，2022年開始項目規(guī)劃設計，2024年底全部工程建設完成。

四、項目總投資

項目總投資為50000萬元。

五、資金籌措

項目投入總資金為建設投資為50000萬元，資金籌措方案為：（1）項目承辦單位自有資金50000萬元，占總資金的100％；

六、財務分析

本項目達產后正常年可實現(xiàn)營業(yè)收入130000萬元，實現(xiàn)利潤總額23000萬元。以上數(shù)字說明項目的經濟效益好，并具有一定的抗風險能力，因此，從財務分析的角度看，項目是可行的。

第五節(jié) 研究結論與建議

一、結論

食品工業(yè)承擔著為我國14億人提供安全放心、營養(yǎng)健康食品的重任，是國民經濟的支柱產業(yè)和保障民生的基礎性產業(yè)。黨中央、國務院高度重視食品安全工作，國務院成立了食品安全委員會及其辦公室，加強了對食品安全的組織領導，食品產業(yè)在食品安全監(jiān)測檢測、風險評估、追溯預警、安全控制等方面取得了系列突破；加強了食品質量安全標準體系建設，全國食品安全形勢總體穩(wěn)定并保持向好趨勢，產品種類不斷豐富，產品質量穩(wěn)步改善，產品總體合格率不斷提高。

隨著羊肉消費的升級，肉制品高溫向低溫轉變、低端向高端轉變，肉制品餐飲市場的規(guī)模不斷擴大，品牌集中化，餐飲品牌的去廚師化、去中央廚房化的的快速推進。面對形勢，xx食品提出“推新品、育主導，調整結構保盈利；抓餐飲、拓渠道，建設網絡上規(guī)�！钡臓I銷策略，抓住國內低溫產品領軍企業(yè)不突出的特點，逐步推出xx食品高端低溫產品進行市場培育，提升產能、優(yōu)化產品結構，實現(xiàn)量利并舉，鑄造xx高端品牌。在上述背景下，項目單位投資建設本項目。該項目符合國家相關規(guī)劃和產業(yè)政策發(fā)展要求，是企業(yè)發(fā)展的需要，具有良好的經濟效益與社會效益，項目建設是可行的。

二、建議

1、本項目在施工過程中一定要科學安排、合理布局，保證施工期間各項進度落實，以確保工期，提高項目效益。

2、項目建設一定要嚴謹細致，盡可能吸收同行業(yè)的新技術、新方法以求達到最佳效果。

3、項目完成投入使用前，要做好調試準備工作。

4、要制訂切實可行的節(jié)能管理制度，完善節(jié)能組織管理和生產管理，力求達到和超過各項設計指標要求，實現(xiàn)更好的節(jié)能效益。

5、要完善和嚴格節(jié)能計量系統(tǒng)。

6、要切實按環(huán)境保護的要求設計、施工，要達到更好的環(huán)保效果，勞動安全保護在設計上也須更進一步完善。

第六節(jié) 主要經濟技術指標表

主要技術經濟指標表

序號       名稱       數(shù)量       單位       備注

1     用地面積       99900     平方米    折150畝

3     購置設備       3     臺/套

3.1   建設投資       50000     萬元

4.1   盈利能力指標

4.1.1       計算指標(所得稅前)：

4.1.2       項目投資財務內部收益率    24.7

4.2   項目投資回收期    4.5   年

第二章 項目提出的背景及建設必要性

第一節(jié) 項目提出的背景

食品工業(yè)承擔著為我國14億人提供安全放心、營養(yǎng)健康食品的重任，是國民經濟的支柱產業(yè)和保障民生的基礎性產業(yè)�！笆�三五”期間，我國對食品科技研發(fā)的支持力度明顯增強，取得了一批重大科技成果，制訂了一批新標準，建設了一批創(chuàng)新基地，培育了一批優(yōu)秀人才，組建了一批產業(yè)技術創(chuàng)新聯(lián)盟，食品科技創(chuàng)新能力不斷增強，食品裝備行業(yè)整體技術水平顯著提高，食品安全保障能力穩(wěn)步提升，有力支撐了食品產業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

一、肉羊屠宰

從行業(yè)發(fā)展來看，我國肉羊屠宰行業(yè)正迎來歷史性的發(fā)展機遇。一方面，國內政策對羊產業(yè)鏈的環(huán)保要求趨嚴，大量無法達到污染排放標準的小屠宰場被迫關停并轉，大屠宰廠更受政府支持；另一方面，小型屠宰場由于資金實力缺乏，上下游缺乏議價權，因此，在宿遷市投資建設肉羊屠宰廠是既符合行業(yè)發(fā)展趨勢又順應公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的重要舉措。

二、肉制品精深加工

從行業(yè)發(fā)展來看，我國肉制品行業(yè)總體呈現(xiàn)空間大、集中度低、規(guī)�；�程度低的特點，可以看出，在羊肉產量明顯下降的背景下，肉制品行業(yè)規(guī)模仍實現(xiàn)穩(wěn)定增長，表明肉制品為剛性需求，發(fā)展市場廣闊。而且，消費者的年齡結構隨著時代的變化，消費主力已變?yōu)?/SPAN>90后、00后，對方便快捷的熟食肉制品需求量更大。

從公司發(fā)展來看，公司熟食事業(yè)部發(fā)展方向是立足江蘇，布局全國，特別是蘇北區(qū)域市場需求,工廠建設地址位于江蘇省宿遷市宿遷市，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略定位，同時能夠帶動當?shù)鼐蜆I(yè)，促進當?shù)亟洕�發(fā)展，因此該項目的實施對公司而言兼具經濟效益與社會效益。

本項目就是在此基礎上提出的。

第二節(jié) 項目建設的必要性

一、項目建設符合國家相關規(guī)劃、產業(yè)政策的發(fā)展要求。

根據相關規(guī)劃要求，到2020年，我國食品科技的自主創(chuàng)新能力和產業(yè)支撐能力顯著提高，食品生物工程、食品綠色制造、食品安全保障等領域科技水平進入世界前列，取得一批具有自主知識產權的重大成果，科技對食品產業(yè)發(fā)展的貢獻率超過60%。依靠科技進步，實現(xiàn)規(guī)模以上食品企業(yè)主營業(yè)務收入突破20萬億元，預期年均增長7%左右，工業(yè)食品的消費比重全面提升，形成一批具有較強國家競爭力的知名品牌、跨國公司和產業(yè)集群，推動食品產業(yè)從注重數(shù)量增長向提質增效全面轉變。項目正是在這一契機下實施，項目建成投產后，在提供高技術含量調理食品的同時不斷改進并完善質量可追溯體系，能最大程度保證食品質量安全。

《產業(yè)結構調整指導目錄》由鼓勵、限制和淘汰三類目錄組成。而不屬于鼓勵類、限制類和禁止類，且符合國家有關法律、法規(guī)和政策規(guī)定的，為允許類。本項目建設符合《產業(yè)結構調整指導目錄（2019年本）》鼓勵類“一、農林業(yè)26、農林牧漁產品儲運、保鮮、加工與綜合利用”范圍內，屬國家支持建設項目類。

二、項目建設是應對國內羊肉及肉制品需求提升，培育xx肉食高端品牌的重要舉措。

近年，羊肉消費的升級，肉制品高溫向低溫轉變、低端向高端轉變，肉制品餐飲市場的規(guī)模不斷擴大，品牌集中化，餐飲品牌的去廚師化、去中央廚房化的的快速推進。短期餐飲市場在快速去廚師化和去廚房化發(fā)展，xx肉食熟食在餐飲OEM產品開發(fā)和運作方面已經形成一定優(yōu)勢，且目前行業(yè)集中度并不高，在這個方向上發(fā)揮優(yōu)勢，圍繞餐飲OEM進行布局，快速開拓，將努力打造餐飲行業(yè)中央廚房第一品牌，確保餐飲OEM產品快速發(fā)展，可以擴大規(guī)模、保證利潤，為長期目標實現(xiàn)提供支持。消費的升級和公司品牌力提升，市場潛力逐漸挖掘和市場區(qū)域擴大，原有工廠產能受到市場需求挑戰(zhàn)。根據公司熟食發(fā)展規(guī)劃及目前市場潛力需要，公司需要增加產能，提升生產彈性空間。近期兩會提出“深化農村改革，恢復肉羊生產”，表明了國家對羊肉產業(yè)的高度重視，通過出臺各項扶持政策來助推農業(yè)發(fā)展，也對肉制品市場傳達了積極的信號。

隨著江蘇，浙江市場快速拓展與蘇北地區(qū)市場投入的加大，公司肉制品市場銷量將逐漸增大，增加工廠和生產線勢在必行。而且可以滿足蘇浙市場供應，并借助當?shù)氐挠绊懥Γ�大力開發(fā)淮安、宿遷、徐州、鹽城、上海等周邊市場，

項目利用現(xiàn)有產品開網絡拓渠道，保銷量提高市場占有率。同時在市場由高溫向低溫、由低端向高端發(fā)展過程中，抓住國內低溫產品領軍企業(yè)不突出的特點，逐步推出xx食品高端低溫產品進行市場培育，例如無淀粉系列和零添加系列，健康概念、低溫等系列中高端產品，鑄造xx高端品牌。

二、項目建設是公司拓展產能、優(yōu)化產品結構，增強市場競爭力，拉動區(qū)域經濟發(fā)展的需要。（一）公司拓展產品產能、優(yōu)化產品結構的需要

源于非洲豬瘟的持續(xù)影響，食品安全關注度提高及環(huán)保政策趨嚴等內外因素作用，肉羊屠宰行業(yè)集中度穩(wěn)步提升，伴隨著生豬產能去清，市場重新洗牌，將更有利于規(guī)模化、專業(yè)化屠宰企業(yè)的發(fā)展。作為在肉羊屠宰行業(yè)占據重要地位的全產業(yè)鏈發(fā)展企業(yè)，公司可以借助這一發(fā)展契機整合優(yōu)化，擴大生產規(guī)模，提升屠宰產能，從而進一步增強屠宰優(yōu)勢，以絕對優(yōu)勢的全產業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展體系，輔以多元化業(yè)務拓展，為引領肉食行業(yè)發(fā)展帶來蓬勃動力。

xx食品將不斷開拓市場，以調理凍品為主。公司提升調理凍品產能，應對大客戶集中訂單需求，增加中高端低溫肉制品，提升熟食市場競爭力，促銷熟食快速搶占市場是當務之急。同時，隨著產品結構優(yōu)化與推廣，進行產品結構優(yōu)化，實現(xiàn)生產專業(yè)化，提升生產效率。

三、項目建設是企業(yè)適應新發(fā)展形勢的需要，實施完成后能降低產品運輸成本，擴大市場規(guī)模，為企業(yè)帶來新利潤增長點。

面對近幾年復雜的經濟環(huán)境，肉制品行業(yè)發(fā)展并不一帆風順。2019年，內蒙古作為行業(yè)領軍企業(yè)，進行了兩次提價，在銷量增長乏力的情況下，進行推新品、調結構、保盈利，項目單位提出本項目建設，項目建成投產后，能為企業(yè)帶來利潤增長點。同時，項目還能拉動內需，為當?shù)靥峁┚蜆I(yè)機會，拉動區(qū)域經濟發(fā)展，有著較高的社會和經濟效益。

第三章 市場分析預測與建設規(guī)模

第一節(jié) 市場分析預測

一、肉羊屠宰（一）國內肉羊屠宰行情分析

我國肉羊宰量保持在年15億只以上，定點屠宰率不到25%，前四大屠宰企業(yè)集中度不足10%，遠低于成熟市場70%以上的水平。國內屠宰企業(yè)共有10550家，規(guī)模化屠宰企業(yè)（年屠宰量在2萬只以上，半機械化水平以上）卻很少，年產值500萬以上的半機械化企業(yè)只有1000家，僅占全國屠宰企業(yè)總量的10.5%，其余10000多家屠宰企業(yè)機械化水平低，且主要分布在鄉(xiāng)鎮(zhèn)；行業(yè)前10位企業(yè)的年屠宰能力合計約為3.7億只，占全國肉羊出欄量的23%左右。由于產能嚴重過剩，即使是大規(guī)模屠宰企業(yè)，屠宰開工率也較低，約在30%-50%左右，前10家企業(yè)的實際屠宰量為10000萬只左右，占中國肉羊出欄量的比例僅為11%。

2019年，肉羊存欄量持續(xù)下滑，從而使得我國規(guī)模以上肉羊定點屠宰企業(yè)屠宰量不斷下降。2019年10月，我國規(guī)模以上肉羊定點屠宰企業(yè)屠宰量為6000萬只，同比46.02%，環(huán)比下降14.64%。與此同時，由于屠宰量不斷下降，其肉羊價格也呈現(xiàn)大幅上漲。（二）行業(yè)市場前景分析

我國是全球最大羊肉消費國，受傳統(tǒng)消費習慣影響，羊肉成為國人最主要動物蛋白攝入來源，約占到國人肉類消費的45%，因此可見，我國肉羊屠宰市場仍有一定的增長空間。另外，在豬瘟爆發(fā)以來，農業(yè)農村部等多部門連發(fā)多項文件，要求堅決關閉不符合設定條件的肉羊屠宰企業(yè)，壓縮落后產能，嚴厲打擊私屠濫宰等違法行為，鼓勵優(yōu)勢屠宰企業(yè)整合產業(yè)鏈，加快推進肉羊屠宰清理整頓和標準化創(chuàng)建，這或意味著屠宰監(jiān)管政策繼續(xù)加碼，中小屠宰場環(huán)保、檢疫成本大幅提升，違法違規(guī)的私屠企業(yè)在政策壓力下陸續(xù)離場，私屠濫宰得到較好整治，龍頭規(guī)模效應的優(yōu)勢將得到更好的體現(xiàn)，有望推動行業(yè)集中度中長期加速提升。（三）江蘇省肉羊屠宰情況

1、市場環(huán)境

目前蘇北東部較發(fā)達區(qū)域主要的產品來源于山東省的屠宰工廠，河南、安徽、河北等區(qū)域占約20%-30%左右，余下為當?shù)責狨r銷售；蘇北西部區(qū)域主要是以當?shù)責狨r條為主；蘇南區(qū)域經濟較發(fā)達區(qū)域南京、南通、蘇州、常州、無錫、揚州等產品主要來源于山東省，預計約占50%以上，東北及河北、河南、安徽約占30%左右，當?shù)赝涝坠�廠及熱鮮條工廠占比較少；上海市場50%為山東廠家，內蒙、東北、河北、河南、安徽及江蘇等占約50%左右，上海當?shù)氐臒狨r條較少，量較少；浙江市場主要是山東及東北、河南、內蒙、河北、安徽及當?shù)氐牡葟S家供貨，當?shù)氐耐涝坠�廠較少，熱鮮條主要是以地銷為主，羊源外購山東、河南、河北、東北、內蒙等區(qū)域。（四）產品預測銷售收入預測

品類       2025年   2026年   2027年   2028年-2033

肉羊產品銷售收入（萬元）       130000    140000    150000    200000（五）市場小結

未來肉羊屠宰產業(yè)零散、小規(guī)模、私屠濫宰等現(xiàn)象會逐步減少、甚至消失，規(guī)模化、標準化發(fā)展成為趨勢，產業(yè)集中度將進一步提升，大型屠宰企業(yè)將更具發(fā)展優(yōu)勢，市場前景廣闊，因此公司應抓住這一發(fā)展契機，以此次項目為跳板，擴大屠宰規(guī)模，提升屠宰產能，搶占市場，在站穩(wěn)宿遷市場的基礎上，著手全國市場布局，提升公司產品影響力。

二、肉制品深加工（一）國內肉制品行情分析

隨著人們生活水平的不斷提高和生活節(jié)   奏的加快，消費者的食品消費觀念已經從最初的滿足于溫飽發(fā)展成為追求高品質、方便快捷的消費，因此對營養(yǎng)價值高、食用便利、安全衛(wèi)生的肉制品的需求越來越大。近年來，受肉類原料價格波動、產品結構老化和人們消費觀念變化等因素影響，我國加工肉制品行業(yè)總體出現(xiàn)了營業(yè)額、利潤增速雙放緩的局面，但在區(qū)域市場向功能性、新概念類產品轉變。

我國肉制品行業(yè)經歷了計劃-起步-發(fā)展-跨越四個階段的發(fā)展，如今已形成了成熟的產業(yè)發(fā)展規(guī)模，但依然存在一些不足。主要問題表現(xiàn)為產品結構不合理，產品科技含量低，產品開發(fā)能力不足。可概括為三多三少，即高溫肉制品多、低溫肉制品少，初級加工多、精深加工少，老產品多、新產品少。肉制品產量僅占肉類總產量的3.6％，年人均不足2kg，與發(fā)達國家肉制品占肉類產量的50％相比，差距很大。其次，我國肉制品市場消費的主要特點在于：肉制品消費數(shù)量增加，消費者比較關注品種和口味，但距離發(fā)達肉制品消費國的重視營養(yǎng)、品牌等特點還有較大差距，因此也意味著市場還有很大的發(fā)展?jié)摿�和空間。（二）行業(yè)市場前景分析

我國肉制品消費容量大，消費觀念與產品結構也在不斷變化。目前行業(yè)內主要是以下幾大發(fā)展趨勢。

肉制品的脂肪含量一般在30％左右。過多攝入脂肪會危害人體健康，但是由于一定量的脂肪能給肉制品帶來好的風味和口感，還會影響其多汁性、保水性、微生物穩(wěn)定性及可貯性等。

所以單純降低肉制品配方中的脂肪比例是不可取的，研究證明了肉制品中加入脂肪替代品的可行性。

❖低鹽肉制品

鹽是生活中不可缺少的調味品，食鹽中的鈉是維持人體組織器官正常生理功能的重要元素，但食用過量的鹽會對人體健康產生不利影響。大量研究表明，吃鹽過多會引起高血壓、心力衰竭、水腫等疾病。低鹽肉制品的開發(fā)可以減少食鹽的攝入量，但食鹽在肉制品中具有多種功能，如調味、防腐、提高保水性、改善肉制品的組織結構等，減少肉制品中的食鹽量可能會影響到其品質。

❖含膳食纖維肉制品

膳食纖維具有水合作用，能吸收相當于自身質量數(shù)倍的水分，表現(xiàn)出較高的吸水膨脹能力、持水力和結合水力。膳食纖維具有潤腸、通便、調節(jié)      控制血糖濃度、降血脂等多種生理功能，還可作為一種特殊的食品營養(yǎng)添加劑，因此被人們稱之為第七營養(yǎng)素。

❖其他功能性肉制品

其他功能性肉制品還有添加鐵、鋅、鈣強化劑補充礦物質和維生素的肉制品；添加具有抗疲勞、防止肥胖等功能的低聚糖肉制品。

功能性肉制品與其他功能性食品一樣，其市場前景十分樂觀，研制和開發(fā)功能性肉制品將會是今后肉類食品的發(fā)展趨勢。

3、肉制品趨于餐飲化。

目前新模式、新業(yè)態(tài)、新消費不斷涌現(xiàn)，而現(xiàn)在市場主力消費人群是80后尤其是90后。這類人群在中國有4.5億之多，約占人口總數(shù)的三分之一，具有活躍和強勁的購買力。80、90后在廚房勞作的時間由過去人均1個小時下降到20分鐘，而且經常是加工半成品菜肴，許多人在家基本不做飯，在外就餐、叫餐已成為常態(tài)；與此同時整個社會消費需求也呈現(xiàn)休閑化趨勢。這些都將帶給餐飲業(yè)、肉制品加工業(yè)巨大變革，使得產品結構、商業(yè)模式、風味口感、標準化生產等方面的提升成為必答的考卷�；ヂ�(lián)網餐飲外賣，風味、快捷、方便是基本要求，這要使廚師操作簡約化和菜品風味標準化，預加工＋調料，擺盤及簡單翻炒即成菜，如火鍋、簡餐、快餐、早餐等所需肉制品，都是未來肉制品加工行業(yè)的新方向。

4、休閑肉制品市場前景廣闊

隨著休閑生活逐漸流行，休閑食品的消費量愈來愈大，已成為當今社會的一種消費時尚，市場銷量每年以30%～50%的增長率快速增長。休閑肉制品有風味型、營養(yǎng)型、享受型、特產型四種消費特征。休閑肉制品的消費對象包括兒童、青少年、都市白領、****及老年人，其中兒童、青少年、都市白領是消費主力軍或新產品的推動者，價格接受能力較強�？谖妒切蓍e肉制品的靈魂，是吸引消費者最具殺傷力的利器。肉制品常規(guī)的幾種口味(雞、豬、牛、魚、羊、燒烤等)難以滿足休閑消費的需要，因此口味的創(chuàng)新是重中之重。

綜上所述，休閑肉制品結合了休閑食品方便快捷、口味豐富的特點和肉制品健康營養(yǎng)的優(yōu)點，代表了肉制品未來的發(fā)展方向之一。

肉制品行業(yè)作為餐飲未來發(fā)展的一個重要經濟增長點，具有廣闊的市場前景。而其源頭，生產、采集、初加工等過程環(huán)節(jié)      ，易受到各種不確定因素影響，因而需要全方位、多角度從嚴管控其品質，以確保最終消費者舌尖上的新鮮、美味與安全。（三）市場規(guī)模

江蘇省人口8000多萬人，男性人口4060萬人，女性人口4009萬人；0-14歲1124萬人，15-64歲5760萬人，65歲以上1186萬人。

根據人口年齡結構分布情況，相對而言，江蘇省人口分布基本符合肉制品消費年齡的40-50歲情況，江蘇有80多億的市場容量。（四）公司銷售預計

1、公司主要銷售區(qū)域：公司熟食肉制品主要以江蘇省內區(qū)域精耕為主，在2022年第四季度開始逐漸向省外進行拓展。

2、主要銷售品類：銷售品類以低溫肉制品為主；高溫腸類產品于2022年開始發(fā)力，跟進競品，豐富品類，優(yōu)化經銷商產品結構，提升競爭力；冷凍調理品以大客戶定制為主，逐漸開發(fā)家庭裝小包裝，完善渠道，開發(fā)商超與C端市場；醬鹵類產品以商超渠道為基礎，輻射開發(fā)流通渠道的社區(qū)店模式；休閑肉制品以線上銷售為主，逐漸反哺線下渠道，開始拓展流通與商超渠道；2022年開發(fā)方便速食類產品，此類產品將全渠道開發(fā)市場，積累客戶；節(jié)      日禮盒作為一大特色品類，用于提升公司品類形象；另外，公司在2022年逐漸推出健康新概念的功能性產品品類

3、主要消費群體（以江蘇阿里數(shù)據做為參考）

A、顧客特征分析

B、消費特征分析

以上面數(shù)據可以看出，公司消費群體以女性（占比66%）為主；職業(yè)為公司職員與服務行業(yè)占64%；年齡在30-50歲占70%，年齡偏老齡化；客單價在21元/單以下，占比達到39%，月銷售金額36元以下，占50%。（五）品牌規(guī)劃

1、品牌定位

“xx”品牌作為母品牌，是其他子品牌的背書，也是大眾消費類產品的主品牌。隨著市場細分及消費群體細分，有針對性地進行品牌與產品輸出。（六）產品及區(qū)域

1、產品預測銷售收入預測

品類       2025年   2026年   2027年-2032年

羊肉深加工制品    24000     50000     40000

其他各類產品銷售收入       106000    110000    110000

合計       130000    140000    150000

根據目前市場銷售情況，在上海與江蘇市場以高低溫產品為主。

2、銷售渠道及區(qū)域

根據調研顯示，低溫肉制品最佳銷售半徑為300km以內，隨著高速開通綠通道，銷售半徑最多為500km以內，若距離再延長，配送成本和降溫成本都會增加，產品品質也會受到一定影響。公司熟食以低溫肉制品為主，其他品類占比較小。

通過此項目投產：

A、宿遷周邊市場有宣傳與帶動作用。通過設立宿遷辦事處，精耕周邊宿遷、淮安、徐州、鹽城等市場。

B、對蘇北、皖北、魯南、魯西南市場供應，降低配送成本，提升服務質量。借助此項目投產后的配送服務提升的優(yōu)勢，大力開發(fā)蘇北、皖北市場，通過區(qū)域拓展來提高市場占有率。

C、更好輻射江浙滬市場。以上海辦事處為主心，開發(fā)浙江與蘇南區(qū)域市場，此區(qū)域經濟較發(fā)達，重點推廣低溫產品。

三、銷售預測和銷售方案（一）銷售預測

本項目投產后，主要生產高檔羊肉及制品，產品定位為國內中高端市場。經過技術經濟分析及市場分析，該項目建成運行后市場需求量大、經濟效益較好、生產成本低，具備了參與市場競爭的基本條件。

1、國際市場

國際市場高檔羊肉一直是緊俏商品，我國羊肉外銷困難主要原因是飼養(yǎng)及加工水平低，羊肉質量不高又沒有形成規(guī)模生產，數(shù)量少，不能保證供貨，本項目開發(fā)針對上述問題加以解決。

2、國內市場

a、高檔羊肉除向國外出口，近期首先要爭占國內市場，與涉外飯店、賓館、駐華使館等建立長期供貨關系，保證及時、均衡供貨，信譽第一，以優(yōu)質、優(yōu)價取勝，吸引客戶，替代進口肉。

b、中低檔羊肉直供省內外超市和大中市場。（二）營銷策略

1、營銷策略

1）產品開發(fā)：根據上述市場分析，有針對性的開發(fā)產品，開發(fā)出適合不同地區(qū)、不同消費群體的兩種產品組合：

2）價格策略：按照市場的現(xiàn)行價格體系及產品特性根據消費通路的不同，結合市場的競爭形成價格體系。

2、通路策略

1）培養(yǎng)“一批”大戶：選擇有經濟實力有經營羊肉經驗的大戶作為我公司產品銷售的重點。

2）批發(fā)兼零售通過自建形象店，不僅做上門來的小量批發(fā)和零售，另外做社區(qū)配送，整體提升公司形象，且提高銷售量。

3）大賣場及超市。大賣場及超市是另一種重要的公司形象展示串口，對佳樂家、家樂福等各大超市進行直接配送。這樣的操作的主要費用是物流配送及配送車輛費用加上業(yè)務人員的薪金收入。各個城市依據超市的情況，可考慮業(yè)務由各個城市形象店完成。

4）賓館、餐飲、酒店這一特殊渠道因存在應收賬款賬期較長（一般賬期1-3個月），基本采取與“一批”類似的辦法，定量定任務完成后給予一定獎勵。這一銷售渠道的費用基本就是配送費用加獎勵費用及讓利部分。

5）機關、團體、部隊、學校、餐廳、食堂

這一特殊渠道如有專做此項工作的銷售商也可以采用類似“一批”的辦法，借助這類銷售商的力量將產品打入這類市場中去。等待市場基本成型后，隨著公司的良性運營、品牌提升、成本優(yōu)勢等因素的影響，最終自然導致中間銷售商逐漸喪失掌握這類渠道的能力，最后由公司直接銷售，從而脫離這類中間商，建立起公司自己的銷售網和終端客服。

3、品牌策略

做好服務工作，提升品牌美譽度，彰顯企業(yè)文化，打造全國知名品牌，利用好品牌優(yōu)勢，擴展更大的發(fā)展平臺。

四、產品銷售方案（一）市場布局

在全國，設8個銷售大區(qū)，每個銷售大區(qū)下轄若干省，每個省設置一到兩個辦事處，全國共設32個辦事處，原則上按地域劃分，具體如下：

1、華北銷售大區(qū)下轄山東省，河北省，北京市，天津市；

2、東北銷售大區(qū)下轄遼寧省，吉林省，黑龍江省，內蒙古東部；

3、華東銷售大區(qū)下轄上海市，江蘇省，安徽省，浙江省；

4、華中銷售大區(qū)下轄湖北省、湖南省、江蘇省；

5、西南銷售大區(qū)下轄四川省，重慶市，云南省，貴州�。�

6、中原銷售大區(qū)下轄河南省，山西省，內蒙古中、西部；

7、西北銷售大區(qū)下轄陜西省，甘肅省，青海省，寧夏自治區(qū)，西藏自治區(qū)；

8、華南銷售大區(qū)下轄廣東省，廣西省，福建省，海南省，香港。（二）銷售體制

銷售體制的基本原則，堅持“簡化兩頭，強化中間”，逐步把大區(qū)培養(yǎng)成區(qū)域營銷中心。

1、總部的職責：制定銷售工作的大原則和基本政策，負責對營銷活動總策劃，對銷售工作進行督導推動，對前線銷售工作進行核查。

2、大區(qū)要逐步履行區(qū)域營銷中心的職能，大區(qū)要承擔起本大區(qū)銷售工作的組織、策劃、決策、管理和完成銷售任務的基本責任。

3、辦事處主要履行一線管理和具體執(zhí)行實施管理。

4、辦事處的所有業(yè)務交予所在地經銷商經營，對經銷商實行先款后貨，公司直接與經銷商簽訂銷售合同，我公司的城市經理配合當?shù)亟涗N商操作市場，并為其培訓和指導銷售工作，引導經銷商在當?shù)厥袌鲩_設銷售點，開設形象店。

5、我公司在市場終端開設統(tǒng)一的形象店，統(tǒng)一烤肉設備，統(tǒng)一員工培訓，統(tǒng)一市場操作，統(tǒng)一的市場宣傳，統(tǒng)一配售果汁飲料等商品。（三）銷售手段和進度

1、銷售手段

在銷售工作上謀略很多，手段也各異。但萬變不離其宗，以下幾點對于新建廠怎樣盡快進入角色占領市場創(chuàng)造名牌是十分主要的；

1)培育訓練銷售隊伍。造就一批既有專業(yè)知識，又有業(yè)務水平，

事業(yè)心強，能勝任本職忠于職守的銷售隊伍；

2)建立健全銷售責任制，充分調動銷售人員的積極性

3)立足國內面向國際，充分利用流通渠道廣泛牽線，慎重把關，

逐步地有重點地設立銷售網，建立連鎖店，把產品以國內為基礎，逐

步推向國際。

4)強化宣傳，在初期每年用一定的資金通過報紙、電視、廣播等

新聞媒介，進行立體化的強大宣傳。

5)有地放矢地邀請各重要城市的，相關部門，召開訂貨座談會，

使產品盡快地占有市場。

2、進度

第一階段在江蘇各主要城市建立連鎖銷售和加盟店，按照統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一標準、統(tǒng)一管理模式逐步展開；

第二階段在全國建成八個銷售網絡，以獨特的羊肉食品為主打產品，同時研發(fā)適合不同地區(qū)人們口味的羊肉，逐漸在全國建成八個銷售網絡區(qū)域，提高品牌知名度，擴大銷售量。（四）加盟代理

加盟代理的方式一方面能迅速打開市場、提高市場占有率；另一方面也能在一定程度上降低市場開發(fā)和產品銷售環(huán)節(jié)        的運行成本。本項目將根據市場布局，在建立直營店和在商場設立專柜的基礎上，將各大區(qū)合理劃分為若干個市場區(qū)域，實行分片區(qū)代理制，與具備一定市場開發(fā)能力的批發(fā)商共同開發(fā)市場。

1、代理商管理辦法：

1)代理商的供應對象僅限于指定區(qū)域內的餐飲企業(yè)或酒店客戶；

2)每個劃定的區(qū)域內實行獨家經營，公司和其他代理商不得在該區(qū)域內向餐飲或酒店客戶供貨；

3)全市統(tǒng)一的市場供應價格體系，確保市場經營的規(guī)范性；

4)對違反統(tǒng)一市場價格體系和損害公司及客戶利益的代理商，進行相應的處罰甚至取消代理資格，追訴賠償；

5)進行統(tǒng)一的關于產品知識、客戶服務方面的專業(yè)培訓，以保證為客戶提供滿意的產品和服務；

6)產品的售后服務和技術支持由公司負責。

2、代理商的選擇條件：

1)有固定的鮮肉制品批發(fā)門市或攤位，有合法的經營手續(xù)，信譽良好；

2)有一定的資金實力，能為客戶提供鋪貨；

3)有相對穩(wěn)定的批發(fā)渠道，尤其有中、高檔餐飲客戶或有餐飲為客戶供貨的經驗為佳；

4)能為客戶提供送貨上門的服務；

5)接受生鮮和冰鮮羊肉產品由“xx羊肉”獨家供應的限制條款。

3、對代理商提供的優(yōu)惠條件：

1)良好的利差空間，保證代理商的合理經營利潤；

2)市場保護政策，區(qū)域內獨家經營權；

3)一定數(shù)量的鋪貨支持（需擔保）和一定時間的帳期（目前成都高檔羊肉經銷商都是從進口商或總代理商那里以全現(xiàn)金方式進貨）；

4)巨大的品牌推廣支持，公司投放大量的品牌宣傳廣告，長期舉辦形式多樣的推廣活動；

5)強有力的市場開發(fā)支持，即公司市場營銷部從客戶開發(fā)、客戶維護、技術支持等各方面協(xié)助代理商開展工作，并對代理商進行系統(tǒng)的培訓；

6)超額完成銷售任務指標的特別獎勵政策。

五、物流配送

為了確保項目生產的羊肉及制品的質量，除了要做好產品生產階段的加工和包裝，提高包裝標準之外，更要有一套高效便捷的冷鏈物流配送系統(tǒng)。冷藏和冷凍食品需要一個完整的冷鏈物流對貨物進行全程的溫度控制，以確保食品的安全；這包括裝卸貨物時的封閉環(huán)境、儲存和運輸?shù)鹊�，一個環(huán)節(jié)      都不能少；完整的冷藏食品供應鏈是食品安全不可或缺元素，因此冷鏈物流的要求比較高，相應的管理和資金方面的投入也比普通的常溫物流要大。

項目公司將根據自身狀況和當?shù)貙嶋H，綜合分析，合理布局，采用自身興建冷庫和與第三方物流公司合作等多種方式，盡快建立起適合本公司情況和市場要求的冷鏈物流配送系統(tǒng)。公司規(guī)劃建成貯藏量為2萬噸的羊肉冷庫一座，建設物流配送中心，并配備運輸車隊，形成產供銷一體化的農產品冷鏈物流體系。以公司物流配送中心為核心，發(fā)展區(qū)域內農產品短途冷鏈物流體系，同時利用第三方物流，發(fā)展跨區(qū)域的農產品長途冷鏈物流體系。實施供應鏈物流管理模式，保證產品供應的及時高效和產品質量的優(yōu)質新鮮，打造公司產業(yè)化發(fā)展的“黃金通道”。

六、產品方案（一）建設規(guī)模

根據市場需要，依靠科技對畜產品資源進行精深加工，綜合開發(fā)，提高企業(yè)市場競爭能力。依據市場需求、資源情況及資金等因素綜合確定本項目的建設規(guī)模。根據規(guī)�；�、經濟合理的建設要求，本項目確定為年加工羊30萬只以上。（二）產品方案

1、產品系列

本項目產品以分割羊肉為主。也可以根據目前國內、國際市場需求狀況調整產品方案。主要有羊肉鮮（凍）產品和羊肉深加工產品兩大類，羊源重點年購周邊城市等地屠宰后的半成品，租賃有關屠宰企業(yè)進行屠宰。

2、產品概述（1）羊肉鮮（凍）產品介紹

根據在市場分析的基礎上所確定的目標市場，收購屠宰后的半成品，投產后可生產各種鮮（凍），去（帶）骨羊肉類產品60多個品種。

主要產品有：

1）羔羊胴體：不含腎及腎區(qū)脂肪，未帶骨肉。

2）肩肉（包括前腿肉）：按帶骨與否以及各精選部位共分割帶骨羊肩、三四羊排，前腱等產品。

3）腰肉：按分割部位共有六分體羊腰、羊肋排、羊小排、法式羊排、羊肥肉、羊里（外）脊肉等品種。

4）后部肉：按帶骨與否及各精選部位共分割為帶骨羊后腿，去骨羊后腿，羊針扒、羊膾肌、羊尾龍機、羊腱肉等產品。

5）羊肉卷：精選羊卷、肩肉卷、排肉卷。

6）分割副產品品種：板筋、筋腱、碎肉、骨類等產品。

7）副產品品種：心、肝、肺、腸、肚、頭、蹄等品種。

8）切排類產品（可再加工）：羊排、羊頸肉排、羊肩胛肉排、單骨羊排等品種。（2）羊肉深加工產品

本項目生產技術主要通過引進國內外先進的生產設備，從原料輔料的選擇，原料處理、產品加工、產品檢驗、包裝以及冷藏等生產環(huán)節(jié)      進行嚴格把關，利用先進的檢測手段對企業(yè)生產的羊肉深加工產品進行全過程檢測，每個加工環(huán)節(jié)        具有嚴格的技術要求，以保證產品質量。

1）炭燒系列產品

炭燒系列產品的生產主要經過原料的檢測、真空滾揉、蒸煮、炭燒（或干燥）、螺旋速凍、金屬檢測、計量、包裝、冷藏等環(huán)節(jié)      。產品香脆可口，頗具民族風味。主要供應專賣店、大型超市及出口。

2）油炸系列產品

油炸系列產品工藝的生產主要經過原料的檢測、滾揉、粘糊、油炸（或干燥脫水）、速凍、金屬探測、計量、檢測、包裝、冷藏等環(huán)節(jié)   。主要供應專賣店、加盟店、大型超市及出口。

3）調理系列產品

調理系列產品的生產經過原料挑選、原料解凍、腌制、絞肉、裝袋、蒸煮、分裝、速凍、金屬探測、分類包裝、計量、儲存、檢驗出廠等加工環(huán)節(jié)      。該系列產品采用調料有效的改善了羊肉的肉質，使得肉質更加適口，主要供給專賣店、加盟店、大型超市、高級酒店及出口。

七、市場分析結論

通過以上分析,可以得知當前國內肉制品行業(yè)背景較好,我國發(fā)展餐飲調理產品和低溫肉制品市場需求前景可觀,市場潛力較大。投資該項目面對較強的市場可行性、經濟收益可行性,因此該項目的建設促進熟食肉制品快速發(fā)展,具有良好的社會效益和經濟效益,同時對于促進經濟社會可持續(xù)發(fā)展有著長遠的意義。

第二節(jié) 建設規(guī)模

該項目總用地面積99900㎡（折合150畝），總建筑面積100042㎡，其中：

肉羊屠宰區(qū)，總建筑面積56622㎡，包含：屠宰車間建筑面積35710㎡，制冷機房、配電室建筑面積1080㎡，辦公樓建筑面積5512㎡，檢疫房建筑面積18㎡，宿舍樓建筑面積7721㎡，餐廳建筑面積2627㎡，門衛(wèi)房建筑面積132㎡，洗車、烘干房建筑面積300㎡，消防水池建筑面積900㎡，污水處理站房建筑面積2622㎡。

肉制品深加工區(qū)，總建筑面積43420㎡，包含：熟食車間建筑面積28600㎡，輔料庫和制冷機房建筑面積3480㎡，冷藏庫建筑面積11340㎡。

第四章 建設地點和建設條件

第一節(jié)   建設地點

該項目位于宿遷市。擬建地域交通運輸方便，基本設施配套，當?shù)氐淖匀粭l件、地理位置、交通運輸、施工協(xié)作條件均能滿足項目建設的要求。

第二節(jié)   建設條件

一、自然條件

1、氣候條件

宿遷市氣候屬暖溫帶海洋季風性氣候，四季分明，雨水充沛，光照充足。冬季受西伯利亞變性冷氣團控制，以寒冷干燥天氣為主；夏季受海洋性季風控制，炎熱多雨，高溫期同多雨期一致，春秋兩季處于南北季風交替時期，干、濕、冷、暖天氣多變。日照充足，無霜期較長。年均日照總時數(shù)2456.2小時。年平均日照百分率為55%，在作物生長季內為62%，四季分明，年平均氣溫在13－15度；雨量充沛，年降水800－900毫米。

2、地形地貌

宿遷市地形地貌簡單，西高東低呈微傾斜狀，地勢低洼，岡嶺地面高程5—25米，中部平原地帶為2—4米；個別低洼地區(qū)高程1.5—1.8米。

二、配套條件

1、電力

本項目供電電源由宿遷市供電公司專線配送，該公司目前供電能力充足，供電設備情況正常，供電負荷滿足使用需求，項目年用電量為300萬度。

2、水

宿遷市淡水資源豐富。項目所在地道路兩側有315毫米的自來水管道，壓力3.2mpa；企業(yè)供水每天最大供水量270噸，達標每天排放243噸。

本項目給水范圍為項目的生產、生活及消防。廠區(qū)水源由開發(fā)區(qū)自來水工程供應，用管道接入生產區(qū)及生活區(qū)。年用水量8.1萬噸，水質符合《生活飲用水標準》。

3、蒸汽

該項目蒸汽由開發(fā)區(qū)供熱管網供給，額定蒸汽溫度540℃，額定蒸汽壓力0.9mpa（g）,給水溫度220℃，給水壓力1.6mpa（g）；管道直徑300毫米，時最大供汽總量40噸，本項目每小時需要蒸汽2.6噸，完全可滿足本項目需要。

4、天然氣

本項目天然氣由當?shù)匦聤W燃氣公司提供，供氣能力完全可滿足本項目需要。

5、通信

宿遷市郵電通訊發(fā)達�，F(xiàn)已建成現(xiàn)代化的通信網絡。全市程控交換設備全部實現(xiàn)了數(shù)字光纜傳輸，開通了因特網寬帶接入，通訊網已達140多個國家和地區(qū)。

綜上，項目所在地建設條件良好，能夠滿足項目建設需要。

第五章 工程技術方案

第一節(jié) 產品及工藝方案

一、產品綱領

項目肉羊屠宰量為70只/h，最大日屠宰量1400只，年屠宰肉羊30-50萬只。

二、工藝流程

1、羊屠宰線流程：（見下圖）

2、羊肉深加工流程（一）低溫肉制品生產工藝流程圖（二）冷凍調理肉制品生產工藝流程圖

1、臺烤類產品生產工藝流程圖

2、培根類產品生產工藝流程圖（三）產品質量追溯體系建設

xx食品的產品質量追溯體系共分三個部分：農殘追蹤體系、食品安全CCS+系統(tǒng)、獸藥殘留控制追蹤體系。整套追蹤體系共分為基地管理、進場化驗、加工過程管理、保存和運輸管理、銷售管理、企業(yè)預警等六個步驟，品質保證部負責整個管理體系的有效運行。

同時，xx努力不斷完善食品質量檢測及信息預警平臺。平臺將以信息化手段為媒，向各企業(yè)定時發(fā)送食品安全咨詢，建立安全預警機制，指導眾企業(yè)有效的規(guī)避風險，創(chuàng)造利潤；強大的技術支持團隊，可在線解決中小企業(yè)日常的食品安全問題，通過信息化服務，形成中小企業(yè)特色產品的孵化器，滿足企業(yè)需求。

為使公司產品在今后市場競爭不斷發(fā)展，公司下一步根據質量可追溯體系的運行情況不斷改進并完善質量可追溯體系，本項目擬引進調理食品生產在線監(jiān)測系統(tǒng)，數(shù)據傳輸系統(tǒng)和在線預警控制軟件，更好地保證食品安全，并針對各進口國的質量要求，加強公司檢測中心檢測能力，確保產品“從農田到餐桌”全程質量監(jiān)控，提高出口農產品的質量安全。

四、技術來源和技術先進性

本項目承辦單位已擁有肉羊及調理食品有10多年經驗，自主知識產權的先進、成熟的技術。

技術創(chuàng)新點1----以生態(tài)養(yǎng)羊法以及先進屠宰工藝保證肉質

2010年，xx食品公司在對國內外先進養(yǎng)殖技術充分考察論證的基礎上，引進了“生態(tài)養(yǎng)羊法”。在實施和推廣過程中，xx食品公司因地制宜，對“生態(tài)養(yǎng)羊法”進行了改進和創(chuàng)新。為解決妊娠舍的排污問題，xx食品公司在推廣“生態(tài)養(yǎng)羊法”的同時，把企業(yè)原有的養(yǎng)殖模式與新法有機地結合起來，實施“六統(tǒng)一”管理模式，即：統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一供種、統(tǒng)一供料、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一防疫、統(tǒng)一回收。該管理模式從源頭上掌控整個飼養(yǎng)過程，確保無藥物殘留，大大提高了肉品品質。該模式下出欄的肉羊，肉色明顯比普通羊鮮潤，出肉率也比普通羊高1.5%。

xx實施屠宰、加工一體化，全力打造放心肉工程。公司引進德國、地先進的生產設備，實行全封閉無菌式生產管理,大力推行國際HACCP、ISO9001國際質量標準管理體系，按照《全球動物保護標準》，采用“冷卻肉”的加工工藝，有效防止肉營養(yǎng)成分流失，在0-4℃冷藏鏈的控制下，生產出肉汁鮮嫩、更具營養(yǎng)的生肉產品。

技術創(chuàng)新點2----營養(yǎng)搭配合理科學，加工技術先進

隨著消費水平的提高，人們對冷凍調理食品的營養(yǎng)性要求越來越高，xx肉食致力于在調理食品的營養(yǎng)性研究，以滿足消費者的需求。

技術創(chuàng)新點3---以先進的檢測方法保障食品安全

將由xx公司檢測中心自行研發(fā)的基質分散固相萃取快速檢測食品中農藥多殘留技術，能夠同時檢測產品中農獸藥殘留500余項。該項檢測技術相對于傳統(tǒng)的提取方法有著革命性的改變，是一種快速簡便、價格低廉、高效穩(wěn)定且安全的分析方法，實現(xiàn)痕量級的精確的農獸藥多殘留分析�？梢詾槲覈�農產品的破壁出口提供技術保證，大大降低檢測成本。

第二節(jié) 總平面布置

一、設計依據和原則（一）設計依據

1、提供的設計條件及基礎資料；

2、《建筑設計防火規(guī)范》GB50016-2014（2018版）；

3、《冷庫設計規(guī)范》GB50072-2010；

4、《工業(yè)企業(yè)總平面設計規(guī)范》GB50187-2012；

5、《民用建筑設計通則》GB50352—2019；

6、《工程建設標準強制性條文》；

7、各專業(yè)設計規(guī)范、標準。（二）設計原則

1、統(tǒng)籌兼顧合理布局

兼顧規(guī)劃、兼顧運營、兼顧加工、兼顧倉配、合理布局；

2、分區(qū)明確物流便捷

工藝明確、標準明確、分區(qū)明確、動線明確、細節(jié)      明確；

3、節(jié)能高效安全環(huán)保

高效建設、高效運營、高效管理、安全生產、環(huán)保生產；

4、遠近結合持續(xù)發(fā)展

結合功能、結合市場、結合管理、結合實際、適度超前；

5、經濟合理美觀大方

結構合理、兼顧使用、技術先進、形體統(tǒng)一、形象美觀

二、設計理念

以塑造新型綜合加工車間集多種功能于一體的現(xiàn)代化綜合產業(yè)園為目標，以肉羊屠宰、熟食加工、物流倉儲為主線，在規(guī)劃指導思想上結合現(xiàn)代化、信息化、人本化這個新世紀的特點和發(fā)展趨勢，充分利用環(huán)境藝術和景觀設計，營造具有企業(yè)個性化的現(xiàn)代產業(yè)園區(qū)的環(huán)境氛圍；充分挖掘加工企業(yè)的文化內涵，突出標志性和獨特性，創(chuàng)造現(xiàn)代化的企業(yè)文化。堅持可持續(xù)發(fā)展的原則，規(guī)劃布局力求形成彈性的組織結構模式，考慮近、遠期結合及適當超前的需要，滿足業(yè)主對于儲藏、裝卸、物流分撥、綜合辦公的多樣性需求。

三、總圖布置

肉羊屠宰區(qū)主要建筑為新建生產車間及冷庫，其中生產廠房部分共一層，廠房西側貼鄰設計冷庫，冷庫北側為制冷機房。

北側為配套配電室，南側設置主出入口傳達室。

在廠區(qū)西側設置廠區(qū)生產主出入口，分為南北兩個大門，其中北大門為成品出入口，南大門為原料出入口，西側出入口為物流出入口，主要給進出貨物車輛使用；在廠區(qū)東側規(guī)劃路設置廠區(qū)辦公主出入口，主要給辦公及工作人員使用。

肉制品深加工區(qū)主要建筑為新建生產車間及冷庫，其中生產廠房部分共一層，廠房西側貼鄰設計冷庫，冷庫北側為制冷機房。

北側為配套配電室，南側設置主出入口傳達室。

在西側設置廠區(qū)主出入口，通過傳達室將出入口分為東西兩個大門，其中東側出入口為人流出入口，主要給辦公及工作人員使用，西側出入口為物流出入口，主要給進出貨物車輛使用。

廠區(qū)內車流主要為大型集裝箱貨柜車、中、小型貨車和小型轎車�？紤]貨流的便捷，客貨車分流及不同物流功能的區(qū)分，將停車區(qū)域劃分為貨車、小型轎車及非機動車三類停車區(qū)。車間南側廣場主要布置道路、綠化、水景、停車位。設計中主要采用以植物造景為主，綠地中配置高達喬木，茂密的灌木，營造出令人心曠神怡的環(huán)境。整個廣場以水景為中軸線對稱分布，在強化軸線的同時，體現(xiàn)出植物景觀的一種統(tǒng)一和諧的美感，同時寓意我們的事業(yè)蒸蒸日上。

熟食車間按生產及存儲類型為丙二類車間。設置環(huán)形消防通道。車間與原有建筑的距離滿足《建筑設計防火規(guī)范》的要求。

第三節(jié) 土建工程

一、主要設計依據及要求

本項目的有關工程設計，應根據生產工藝條件、食品加工業(yè)生產管理規(guī)范、相關建設標準及國家現(xiàn)行有關建筑、結構規(guī)范及工程所在地自然地理、水文地質條件等進行。

二、建筑設計方案

該項目總用地面積99900㎡（折合150畝），總建筑面積100042㎡，其中：

肉羊屠宰區(qū)，總建筑面積56622㎡，包含：屠宰車間建筑面積35710㎡，制冷機房、配電室建筑面積1080㎡，辦公樓建筑面積5512㎡，檢疫房建筑面積18㎡，宿舍樓建筑面積7721㎡，餐廳建筑面積2627㎡，門衛(wèi)房建筑面積132㎡，洗車、烘干房建筑面積300㎡，消防水池建筑面積900㎡，污水處理站房建筑面積2622㎡。

肉制品深加工區(qū)，總建筑面積43420㎡，包含：熟食車間建筑面積28600㎡，輔料庫和制冷機房建筑面積3480㎡，冷藏庫建筑面積11340㎡。

具體設計方案如下：

1、生產車間

本項目擬建生產車間，均采用框架結構，嚴格按HACCP標準建設及裝修。（1）車間建筑裝修

1、結構：車間框架結構、屋面雙T板，冷庫框架結構、雙T板屋面，機房及月臺現(xiàn)澆屋面，待宰欄采用鋼結構。辦公樓、餐廳、宿舍框架結構。

2、墻體：車間主要分隔墻體、消防分區(qū)墻體以磚砌體，墻面裝飾瓷磚高度至4米，剩余部分為防霉防腐涂料。有溫度要求的分割車間、配貨庫、預冷庫、速凍庫等采用聚氨酯庫墻板，頂板采取聚氨酯復合板吊頂。冷藏庫為聚氨酯噴涂+無機玻璃鋼。辦公樓、餐廳、宿舍裝飾乳白色乳膠漆。

3、地面：屠宰車間、預冷庫、冷藏庫、急冷間、速度庫采用鋼纖維+金剛砂耐磨+固化地面。辦公樓、餐廳、熟食普通地磚。

4、外立面按政府要求為銀灰色為主色調。（2）更衣設施

設有與車間相連的更衣室，獨立間隔，室內有適當照明，通風良好，并設有掛衣架和鞋架。更衣室內設有臭氧發(fā)生器對工作服進行消毒。（3）洗手、消毒設施

車間入口處設靴鞋消毒池；各加工間有臭氧設施對空氣進行消毒；車間入口設洗手消毒處。車間內設有足夠數(shù)量的洗手消毒設施。

2、冷庫：

冷庫，分原料庫及成品庫，有效凈高17.5米。采用鋼結構，墻壁設有保溫層。溫度控制在-20℃以下，冷庫南側設有12米寬走廊分別用于進出原料和成品。

3、生產輔助用房

生產輔助用房主要采用框架結構，包含辦公樓、候工樓、宿舍樓、機修車間、配電室、門衛(wèi)房等。詳見下表《建（構）筑物一覽表》。

4、建（構）筑物一覽表

序號       工程名稱       規(guī)模       結構       建筑面積（㎡）（一）  肉羊屠宰區(qū)    56622

1     屠宰車間       一層       混合       35710

2     制冷機房、配電室       一層       混合       1080

3     檢疫房    一層       混合       18

4     辦公樓    二層       混合       5512

5     宿舍樓    三層       混合       7721

6     餐廳       二層       混合       2627

7     門衛(wèi)房    一層       混合       132

8     洗車、烘干    一層       混合       300

9     污水處理站    一層       砼    2622（二）    肉制品深加工區(qū)    43420

1     熟食車間       一層       混合       28600

2     輔料庫和制冷機房       一層       混合       3480

3     冷藏庫    二層       混合       11340（三）  合計       100042

第四節(jié) 設備方案

一、設備選型原則

本項目選用的各種設備均選用技術先進、性能可靠、經久耐用、運行成本低、價格合理的國內定型產品。

1、符合產品工藝技術要求，保證產品質量是根本原則。

2、國產設備優(yōu)先的原則。在滿足產品技術要求和現(xiàn)有設備基礎上，盡可能采用國內外先進的生產設備，以滿足產品的質量要求。

3、性能先進、節(jié)能環(huán)保、堅固耐用、技術可靠及價格合理。

二、設備選擇

項目購置安裝生產設備3（套），項目設備擬采用招標的形式選購，既要保證設備性能指標處于國內領先水平又要確保價格低廉，以最大程度的降低成本。

三、設備清單

1、肉羊屠宰設備清單

序號       名稱       單位       數(shù)量       單價（萬元）       金額（萬元）

1     屠宰設備       套    1     260  260

2     分割設備       套    1     120  120

3     燙頭機    臺    1     12    12

4     打頭機    臺    1     3     3

5     燙蹄機    臺    1     4     4

6     打蹄機    臺    1     2.5   2.5

7     洗蹄機    臺    2     1.6   3.2

8     松香鍋    臺    4     8     32

9     牲畜秤    臺    4     12    48

10    動態(tài)軌道秤    臺    2     17    34

11    靜態(tài)軌道秤    臺    5     7     35

12    地中衡    臺    4     3     12

13    汽車衡    臺    1     44    44

14    15KG臺秤     臺    10    0.6   6

15    25KG臺秤     臺    20    0.65 13

16    300KG臺秤   臺    2     1.2   2.4

17    1.6噸叉車     臺    6     18    108

18    電動拖車       臺    6     6     36

19    倉儲叉車       臺    6     22    132

20    卸羊平臺       臺    3     13    39

21    腳踏式封口機       臺    6     0.5   3

22    電加熱式自動封口機    套    2     1.9   3.8

23    自動封口打件包裝機    臺    5     5.5   27.5

24    登車橋    臺    6     1.5   9

25    高壓清洗系統(tǒng)       套    1     36    36

26    42度水系統(tǒng)   套    1     60    60

27    82度水系統(tǒng)   套    1     40    40

28    更衣室空調    套    1     60    60

29    打件機    臺    3     5.5   16.5

30    空氣壓縮機    套    2     70    140

31    冷干機    套    1     4.1   4.1

32    鋸骨機    臺    6     2.7   16.2

33    清洗消毒       套    2     33    66

34    羊皮去油機    臺    1     14    14

35    全自動去皮機       臺    3     26    78

36    發(fā)貨機械臂    臺    4     3.8   15.2

37    浸泡大腸線    條    1     45    45

38    羊蹄冷卻線    條    2     50    100

39    移動清洗設備       太    6     4     24

40    砍排擠    臺    1     28    28

41    切蹄塊機       臺    2     12    24

42    自動傳送線    條    10    12    120

43    半自動去皮機       臺    2     14    28

44    氣動分割鋸    臺    2     2.8   5.6

45    工器具    套    1     15    15

46    辦公化驗設備       套    1     363.0      363

47    除臭設備       套    1     150.0      150

49    合計       156  2364

2、肉制品深加工設備清單

序號       名稱       單位       數(shù)量       單價（萬元）       金額（萬元）

1     地磅       臺    2     9.7   19.4

2     液壓式登車橋       臺    6     1.4   8.4

3     前移式電瓶叉車    臺    4     12    48

4     蔬菜去皮機    臺    1     1.5   1.5

5     蔬菜切丁機    臺    1     2     2

6     甩干機    臺    1     2     2

7     振動篩    臺    2     1.5   3

8     制冰機    臺    6     6     36

9     料水制備機    臺    4     5     20

10    斗車清洗機    臺    1     20    20

11    低溫高濕解凍間    臺    4     160  640

12    切肉機    臺    2     18    36

13    鋸骨機    臺    2     2.8   5.6

14    切片機（進口）    臺    2     30    60

15    破碎機    臺    2     3     6

16    八角攪拌機    臺    2     1     2

17    打漿機    臺    2     35    70

18    斬拌機（進口）    臺    2     280  560

19    斬拌機    臺    2     50    100

20    絞肉機    臺    4     17    68

21    提升機    臺    1     2     2

22    攪拌機    臺    4     11    44

23    注射機（進口）    臺    1     70    70

24    乳化機（進口）    臺    2     78    156

25    滾揉機    臺    10    13    130

26    滾揉上料機    臺    3     2.5   7.5

27    灌裝機（進口）    臺    6     69    414

28    扭結掛腸結（進口）    臺    2     66.6 133.2

29    打卡機（進口）    臺    4     62.5 250

30    管道式金檢機       臺    4     15    60

31    高溫腸結扎機       臺    15    55    825

32    電油炸鍋       臺    6     0.45 2.7

33    燃氣炒鍋       臺    1     14    14

34    夾層鍋    臺    6     3     18

35    連續(xù)油炸機    臺    1     34    34

36    蒸煮爐    臺    2     5     10

37    斗車清洗機    臺    1     20    20

38    洗盤機    臺    1     20    20

39    單體殺菌灌    臺    8     20    160

40    煙熏爐    臺    10    20    200

41    糖熏爐    臺    2     8.8   17.6

42    油煙凈化機組（屋面）       臺    10    10    100

43    臭氧機    臺    1     20    20

44    剪結機    臺    2     2     4

45    真空包裝機    套    4     8     32

46    抽氣封口機    套    4     8.3   33.2

47    金檢       套    2     15    30

48    X光機    套    2     35    70

49    重檢       套    2     15    30

50    拉伸膜包裝機       套    4     40    160

51    拉伸膜包裝機（進口）       套    1     100  100

52    托盤覆膜機（貼體包裝）    套    1     40    40

53    真空包裝機    套    4     8     32

54    X光機    臺    4     35    140

55    分頁機    臺    2     1     2

56    熱打碼機       臺    2     0.2   0.4

57    噴碼機    臺    20    5     100

58    巴氏殺菌線    套    2     110  220

59    高溫腸風干裝箱自動線       套    2     80    160

60    高溫腸自動線       套    2     50    100

61    激光打印貼標機    臺    5     18    90

62    捆包機    臺    1     1.1   1.1

63    封箱機    臺    1     3.2   3.2

64    液壓登車橋    臺    6     1.4   8.4

65    叉車       臺    2     12    24

66    生產器具       套    1     500  500

67    空壓機    套    3     15    45

68    水處理設備    套    1     70    70

69    生產器具       套    1     500  500

70    研發(fā)室設備    套    1     50

71    化驗室設備    套    1     50

72    制冷設備       套    1     3006

73    合計       10064.2

3、用電設備清單

序號       名稱       單位       數(shù)量       單價（萬元）       金額（萬元）

1     變壓器    臺    1     16    16

2     10KV電壓進線柜 只    1     15    15

3     10KVPT進線柜    只    1     8     8

4     計量柜    只    1     8     8

5     低壓柜GGD  只    15    6     90

6     合計       137

第五節(jié) 公用工程

根據項目需要，本項目公用工程包括水產品加工車間的供電、給排水、消防、運輸?shù)取?/SPAN>

一、供電

1、供電

本項目的供電包括生產用電、生活用電、防雷和接地裝置。電源由宿遷市供電所接線。項目承辦單位建設10KV中心變配電室，可滿足項目需要，無需增容。項目年用電量為300萬度，廠區(qū)供電系統(tǒng)設計執(zhí)行有關規(guī)范，全廠電能采用三級計量，車間進出線處分別安裝動力和照明電表，以便合理控制能源消耗。

2、照明：

廠房內照明采用三防燈、光照度要滿足生產要求，廠區(qū)道路照明采用高壓鈉燈。

3、通訊：

擬從附近引電話電纜至廠區(qū)內的電話交接箱，在主要辦公室、車間、庫房設置話機。

二、給、排水

本項目給、排水范圍為項目的生產、生活及消防。

1、給水：給水采用兩個系統(tǒng)。生產、生活用水為一供水系統(tǒng)，消防為一供水系統(tǒng)，能充分滿足生產、生活及消防用水需要。

廠區(qū)水源由宿遷市經濟技術開發(fā)區(qū)自來水工程供應，用管道接入生產區(qū)及生活區(qū)。年用水量8.1萬噸。水質符合《生活飲用水標準》。消防用水：廠區(qū)內設有常備蓄水池。

2、排水

車間排水由高清潔區(qū)流向低清潔區(qū)，并直接進入下水道，經污水處理池處理后循環(huán)利用。項目排水采用雨污分流制。雨水通過廠區(qū)內雨水管網或邊溝，直接排出廠外。

三、交通運輸

該項目所需原料及產成品運輸量較大，原料主要由當?shù)丶爸苓吙h市的養(yǎng)殖場供應。產成品運輸，可由公司車隊和社會運輸部門協(xié)助完成。運輸工具應符合SSOP要求。本項目實施地距離火車站、港口都較近，交通條件便利，完全可滿足生產需要。

第六章 環(huán)境保護

第一節(jié)   建設地點環(huán)境現(xiàn)狀

本項目位于宿遷市。

第二節(jié)   污染源分析和環(huán)保措施

一、設計依據

1、《中華人民共和國環(huán)境保護法》

2、《建設項目環(huán)境保護管理條例》（國務院（1998）第253號令）

3、《污水綜合排放標準》（Ⅱ類標準GB8978-1996）

4、《肉類加工工業(yè)水污染物排放標準》（GB13457－92）

5、《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》（GB12348－90Ⅱ類標準）

6、《大氣污染物綜合排放標準》（GB16297－1996二級標準）

7、《環(huán)境空氣質量標準》（GB3095-1996）；

8、《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》（GB3096—93）；

9、《污水排入城鎮(zhèn)下水道水質標準》（DBT31962-2015）

10、《屠宰與肉類加工廢水治理工程技術規(guī)范》（HJ2004-2010）；

二、主要污染源與污染物

本項目施工期間對周圍環(huán)境的影響方面主要有：揚塵、廢水、機械噪聲、固體廢棄物等。運營期間的污染源主要為廢水、噪聲，為確�；�本的環(huán)境衛(wèi)生要求和不對周圍環(huán)境產生不利影響，應采取相應措施。

三、環(huán)保措施（一）施工期間

預計本項目將于2022年開始施工，二年內可完成建設和安裝。施工期間對周圍環(huán)境的影響方面主要有：揚塵、廢水、機械噪聲、固體廢棄物。各污染要素的環(huán)境影響簡要分析如下：

1、噪聲污染及防治措施

在施工過程中，使用的施工機械主要有機械吊車，這些設施使用過程中會發(fā)出噪聲�？刂拼胧�：①采取分時段施工，避開周圍環(huán)境對噪聲的敏感時間，同時對施工機械采取降噪措施；②加強噪聲設備夜間禁止施工作業(yè)等方法，確保滿足《建筑施工廠界噪聲標準》（GB12523—90）相應階段值。確保噪聲不擾民。

2、揚塵污染及防治措施

項目在建設過程不可避免地會產生一些揚塵，這些揚塵盡管是短期行為，但會對附近區(qū)域帶來不利的影響。所以，在施工期間應采取積極的措施來盡量減少揚塵的產生，如噴水，保持濕潤，及時外運等。在建設場地的四周，應設有圍護裝備，防止揚塵的擴散。并采取以下措施：（1）施工作業(yè)區(qū)應配備專人負責，做到科學管理、文明施工；（2）對作業(yè)面和臨時土堆，應適當灑水使其保持一定的濕度，施工便道應進行夯實硬化處理，減少起塵量；（3）施工材料運輸車輛應保持良好的狀態(tài)，不宜裝載過滿；同時，要采取相應的遮蓋、封閉措施，如用苫布。對不慎灑落的建筑材料，應對地面進行適當?shù)那謇�。�?/SPAN>4）合理安排施工運輸工作，避免影響項目周邊的交通秩序，最大限度地控制汽車尾氣的排放。

3、大氣污染及防治措施

施工期的環(huán)境空氣污染源主要為揚塵和汽車尾氣。拆除工程將造成揚塵污染環(huán)境的問題，揚塵量與施工現(xiàn)場條件、管理水平、機械化程度及施工季節(jié)      有關。一般情況下，場地、道路在自然風作用下產生的揚塵影響范圍在100m以內。實驗結果表明，實施每天灑水4～5次抑塵，可有效控制施工揚塵，并將TSP污染距離縮小到20～50m范圍。因此建設期需采取一定的措施，如設置細目滯塵網、經常對區(qū)塊進出的運輸?shù)缆愤M行灑水抑塵、建筑材料使用全封閉或半封閉倉儲等，可有效縮小揚塵的影響范圍和影響程度。

其次，車輛的運輸及動力設備的運行也會產生NO，CO和HC等廢氣。采取以上防護措施后，可減輕工程建設對施工區(qū)域近地面環(huán)境空氣質量的影響。

4、水環(huán)境污染及防治措施

施工期的廢水排放主要來自于建筑工人的生活污水，因本項目所在區(qū)域有完善的污水處理管網，故不產生污染。

本項目不取用地下水，其用水由城市自來水管網供給，對地下水環(huán)境無影響。

5、固體廢棄物污染及防治措施

建筑垃圾的種類主要為：拆除后的廢棄物和施工人員產生的少量生活垃圾，這部分廢物全部納入環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)，妥善處置。

因此，本建設項目的固體廢棄物不會環(huán)境造成影響。（二）營運期環(huán)境影響分析及主要污染物處理措施

本項目建成后污染源主要為廢水、設備運轉時產生的噪音。為確�；�本的環(huán)境衛(wèi)生和不對周圍環(huán)境產生不利影響，對上述污染源將采取以下相應的治理措施。

1、廢水治理

廢水主要是來自屠宰車間、分割車間和調理車間等。處理后的達標廢水排放至下游污水處理廠。（1）水量水質特點與排放規(guī)律

1）廢水量

確定本工程設計規(guī)模為280噸/天，設計處理能力為243噸/天。做廢水循環(huán)利用系統(tǒng)，預計年排放量72900噸。

2）污水水質

污水水質數(shù)據如下：

CODCr≤2500mg/l；氨氮≤90mg/l；TN≤130mg/lTP≤20mg/lSS≤2000mg/l。

3）排放規(guī)律

生產廢水規(guī)律性間斷排放至廢水處理站，水質較為穩(wěn)定，但不同產品差異大。（2）工程規(guī)模、站址選擇、污水處理后的水質要求

1）工程規(guī)模

據項目需要，確定本項目污水處理工程設計處理能力為243噸/天。做廢水循環(huán)利用系統(tǒng)，預計年排放量72900噸。

2）站址選擇

根據《室外排水設計規(guī)范》的規(guī)定和廠區(qū)現(xiàn)有規(guī)劃，本著盡量減小占地面積和施工難度，為延長工程使用壽命將污水處理站采用砼結構。

3）污水處理后的水質要求

根據甲方要求，廢水處理后的水質要求達到《污水排入城鎮(zhèn)下水道水質標準》（DBT31962-2015）中B級標準，即：

pH=6.5～9.5；CODCr≤500mg/l；MH3-N≤45mg/l；TN≤70mg/l;TP≤8mg/l;SS≤400mg/l。（3）污水處理工藝

1）廢水特點

①COD、BOD

項目廢水可生化性較好，因此該污水處理技術主要是生化法。生化法是利用水中微生物的新陳代謝作用，降解水中的有機污染物，達到凈化水質、消除污染、循環(huán)利用的目的。

②Ph值

項目廢水為中性，基本不用中和。

由于所排廢水可生化性較好，懸浮物濃度較高，因此廢水在進行必要的預處理的基礎上宜于采用好氧生化法進行處理。

通過對上述處理方法分析，結合國內外對此類污水處理的實踐經驗，進行經濟、技術多方面比較，本工程擬采用氣浮+AO處理工藝。

2)工藝流程示意圖及簡要說明

①本方案工藝流程示意圖如下所示：略

②工藝流程簡要說明

廢水處理系統(tǒng)：項目廢水通過專用污水管網泵送入廢水處理站；在廢水處理站首先進入機械格柵渠，攔截去除污水中大顆粒的懸浮物，防止堵塞管道和水泵；篩分后廢水進入集水池，集水池中設置有穿孔曝氣系統(tǒng)，匯集、儲存和均衡廢水的水質和水量；集水池的廢水通過提升泵進入氣浮池，通過加壓溶氣系統(tǒng)，去除廢水中的懸浮物和膠體物質；預處理后的廢水進入A池，為反硝化菌降低污水總氮提供溶解性有機物；隨后廢水經過四級曝氣池，利用好氧微生物去除污水中的COD和氨氮；達標出水經過二沉池泥水分離后排至下游污水處理廠。

污泥處理系統(tǒng)：二沉池底部活性污泥部分回流至調節(jié)   池；系統(tǒng)中剩余污泥排至污泥濃縮池，積累到一定量時經過疊螺機濃縮、脫水后外運，濾下液回流。

2、噪音治理

對噪音較大的設備，在工藝設計時考慮采用集中布置的方法，并在建筑上做了隔聲、吸聲處理設備基礎設減振臺座或設隔熱墊，以減少設備振動降低噪音聲源；設備進風口增設消聲器，并在管道轉彎處采用柔性接頭或設置避振喉，以阻止噪聲處理。滿足《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》（GB12349-90）中的I類標準要求。

第三節(jié)   環(huán)境影響評價

本項目實施地點處于宿遷市，周圍水體、大氣、土壤和植被具有較強的自凈化能力，周圍無污染源，環(huán)境良好。

本項目污染源較少。項目產生的廢水、固廢、噪聲和生活垃圾經治理可以達到環(huán)保要求，其建筑造型及合理的綠化對美化環(huán)境將起到一定的促進作用。

本項目從環(huán)境保護的角度上是可行的。

第七章 勞動衛(wèi)生安全

一、設計依據

本項目嚴格執(zhí)行國家有關安全職業(yè)衛(wèi)生設計規(guī)范，對影響安全生產和職業(yè)衛(wèi)生條件的各種因素均采取積極有效的措施加以防范，使工人操作條件符合規(guī)范要求，防止在生產過程中各類安全事故的發(fā)生，保障職工安全與健康，確保長周期的安全生產。

1、《建設項目安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》

2．《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》（TJ36-79）

3．《工業(yè)企業(yè)總平面設計規(guī)范》（GB5018-93）

4．《工業(yè)企業(yè)安全衛(wèi)生設計規(guī)定》（HG20571-95）

二、編制原則

為了貫徹執(zhí)行“安全第一，預防為主”的方針，確保本工程投產后符合職業(yè)安全衛(wèi)生要求，保障勞動者在勞動過程中的安全與健康，本設計嚴格按照勞動部頒發(fā)的〈關于生產性建設工程項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定〉及國家和地方本地的政策規(guī)定和規(guī)范執(zhí)行。

三、安全衛(wèi)生措施（1）加強勞動保護和安全工作，并將全面落實勞保福利，定期組織員工進行勞保和安全崗位培訓，做到先教育，后上崗，特殊崗位持證上崗，對于工作在第一線的員工，由定期（半年）組織到醫(yī)院進行身體檢查，確保每一名員工的人身安全。（2）噪音和振動控制：項目注重選擇低噪音設備，并采取隔聲、消音、減振、吸聲降噪等各項綜合工程控制技術措施，使工作場所達到噪聲限制值（55～90dB）；并注重選擇動平衡性能好、振動小的設備，安裝減振支架、減振墊等有效防震措施。（3）觸電防護

電氣絕緣等級要與使用電壓、環(huán)境、運行條件相符，并定期檢查、檢測、維護、維修，保持完好狀態(tài)；采用遮攔、護罩、箱匣等防護措施，防止人體接觸帶電體；室內線、所有強電設備及其檢修作業(yè)要有安全距離；嚴格按標準要求對電氣設備做好保護接地；建立、健全并嚴格執(zhí)行電氣安全規(guī)章 制度和電氣操作規(guī)程；堅持對員工的電氣安全操作和急救方法的培訓、教育；制定并執(zhí)行電氣設備使用、保管、檢驗、維修、更新程序；特種電氣設備執(zhí)行培訓、持證上崗，專人使用制度；按制度對強電線路加強管理、巡查、檢修。（4）機械傷害防護

·對于機械傳動設備，其運轉部分采用防護罩、防護屏、聯(lián)鎖保護，并定期檢查與保養(yǎng)，以保證設備在良好工作狀態(tài)下運轉；

·機器設備要進行定期檢查、檢修，保證其完好狀態(tài)；

·各相關場所設安全信號、安全色和安全標志等，以防止和降低職工意外傷害事故的發(fā)生。

作業(yè)過程中首先要正確穿戴好勞動防護用品，嚴格遵守操作規(guī)程；注意力要集中，要注意觀察機械設備的運轉情況。

第八章 節(jié)能

注意節(jié)   約能源，使有限能源生產出更多的產品，無疑是企業(yè)提高經濟效益的可靠手段，因此，努力運用新技術、新設備節(jié)   約能源，降低成本，提高企業(yè)和產品的競爭力是設計工作的主要內容。本項目采取的節(jié)能措施，均按國家及行業(yè)相關標準與規(guī)范的要求實行，能達到國家及行業(yè)規(guī)定的節(jié)能效果，節(jié)能效果顯著。

第一節(jié) 用能標準和節(jié)能規(guī)范

一、國家和省有關法律、法規(guī)

1、《中華人民共和國節(jié)      約能源法》

2、《中華人民共和國清潔生產促進法》

3、《中華人民共和國可再生能源法》

4、《中華人民共和國循環(huán)經濟促進法》

5、《江蘇省節(jié)      約能源條例》

6、固定資產投資項目節(jié)能評估和審查暫行辦法（國家發(fā)展和改革委員會令第44號）

7、江蘇省發(fā)展改革委關于印發(fā)江蘇省固定資產投資項目節(jié)能審查實施辦法的通知（蘇發(fā)改規(guī)發(fā)〔2017〕1號）

二、指導性文件

1、《國務院辦公廳關于開展資源節(jié)   約活動的通知》

2、國家發(fā)改委、國家經貿委、建設部《關于固定資產投資工程項目可行性研究報告“節(jié)能篇（章 ）”編制及評估的規(guī)定》

三、國家、行業(yè)標準及規(guī)范

1、《中國節(jié)能技術政策大綱》（計交能〔1996〕905號）

2、《中國節(jié)   水技術政策大綱》國家發(fā)改委2005.04.21

3、《用能單位能源計量器具配備和管理導則》（GB17167-2006）

4、《綜合能耗計算通則》（GB2589-2008）

5、《產品單位產量能源消耗定額編制通則》（GB12723-2008）

6、《節(jié)能中長期專項規(guī)劃》（國家發(fā)改委2004）

7、《公共建筑節(jié)能設計標準》（GB50189-2005）

8、《夏熱冬冷地區(qū)居住建筑節(jié)能設計標準》（JGJ134-2001）

9、《外墻外保溫工程技術規(guī)程》（JGJ144-2004）

第二節(jié) 節(jié)能措施和節(jié)能效果分析

該項目所需能耗主要有電、蒸汽和天然氣，具體能耗情況見下表：

項目的能耗指標表

序號       主要能源名稱       折標煤系數(shù)    實物能源       實物能源年耗量折標煤量(t)       計量單位       年耗量

1     電    0.1229    kg／kW·h    萬kW·h       1026.00   1718.95

       0.3080    kg／kW·h    6320.08

2     蒸汽       0.03412   kg／MJ   GJ   57967.60 1683.85

3     天然氣    1.3300    kg／Nm3       萬Nm3   1.75 29.88

一、節(jié)能方針

立足于現(xiàn)有的基礎，依賴技術進步，加快淘汰和改造落后的工藝裝備，注重生產過程中的節(jié)能降耗，提高能效加強環(huán)境保護和資源的綜合利用。進一步提高企業(yè)的經濟效益，建立環(huán)境友好型、資源節(jié)      約型和諧社會。

二、節(jié)能原則

1、因地制宜、針對性原則。即針對耗電的具體部門工序、設備等提出技改方向、內容、目標，制定具體方案。

2、工藝技術成熟原則。所選擇的技改工藝必須有成功的經驗和科學的依據，可操作性強。

3、引進、吸收與創(chuàng)新并舉原則。

4、設備選擇定型以先進、適用、經濟或方便制作為原則。

5、整體配套與安全原則。

三、節(jié)能技術措施

1、工藝過程的控制方法和手段應做到優(yōu)化系統(tǒng)參數(shù)，安全平穩(wěn)生產和節(jié)        約能源。工藝設備選型考慮選擇節(jié)能型產品和經國家鑒定的定型產品。

大功率的設備采用調頻器，根據實際情況，調整設備運轉功率，節(jié)   約電能30％。

2、應采用先進的節(jié)     水技術及設施，提高水的重復利用率，盡量回收利用工業(yè)廢水。

給水系統(tǒng)按分質、分壓的原則進行系統(tǒng)劃分，并遵守節(jié)      約用水的原則，盡可能的使用循環(huán)冷卻水。

3、按《中華人民共和國計量法》規(guī)定配備設置能源計量儀表和器具，并加強管理，認真執(zhí)行貫徹國家的能源政策、法令和標準。進入裝置區(qū)的水、電等公用系統(tǒng)，都設有計量儀表。

4、供電系統(tǒng)及電氣設備節(jié)能

供電系統(tǒng)選用節(jié)能型電氣開關元件及調速設備，照明選用節(jié)能燈具等，另外，廠區(qū)高低壓配電所內采用了無功功率補償裝置，也使本項目達到節(jié)能目的。

(1)供電系統(tǒng)無功補償應合理布局，功率因數(shù)要達到規(guī)定值。

選擇合理供電電壓和供電方式，使供配電系統(tǒng)整體分布合理，減少變壓級數(shù)，縮短供電半徑，合理選擇導線截面，減少線路損耗；對供配電系統(tǒng)的構成進行技術經濟分析；采用系統(tǒng)節(jié)   電器；合理進行以節(jié)能為主的無功補償；高壓供電系統(tǒng)功率因數(shù)大于O.9；低壓供電系統(tǒng)功率因數(shù)大于0.85。采取抑制和消除諧波的措施等。

(2)供、配電系統(tǒng)的電線、電纜應選用銅芯，其截流面應為經濟截面。

合理選擇選擇導線材質和截面，確保線路的機械強度和線路損耗，提高電能的利用率。

(3)廠房照明應盡量采用自然光，照明的燈具應選用高效、節(jié)能產品。

根據不同環(huán)境的使用要求合理選用高效節(jié)能型光源，盡可能不選白熾燈；采用高效節(jié)能燈具，并多選用直接照射型燈具；按照現(xiàn)行的建筑照明設計標準所規(guī)定的功率密度值的要求進行照明設計；普遍選用電子鎮(zhèn)流器或節(jié)能型電感鎮(zhèn)流器；采用照明節(jié)   電器；盡可能多設置開關點，使燈具開關控制靈活，方便、節(jié)能；分區(qū)、分級控制，充分利用自然光，以節(jié)        約電能；建筑樓梯間、內走道等采用聲控開關，室外有關的照明燈具采用光控開關等節(jié)能控制。

(4)電動機應選用新型高效節(jié)能產品，且在最佳負載率下運行。

與給排水、暖通、動力等專業(yè)協(xié)調配合，合理采用節(jié)能型電動機、開關磁阻電動機調速系統(tǒng)及變頻調速風機、水泵、空壓機等節(jié)能設備，達到了明顯的節(jié)能效果。變頻風機通過變頻方式調節(jié)      空調箱的送風量，使之與室內負荷相匹配，能夠在滿足空調要求同時，大幅節(jié)   約風機電耗。采用變頻風機是十分有效的節(jié)能手段。對于較大功率的電動機安裝電動機節(jié)      電器，實現(xiàn)節(jié)能降耗。

5、機械設備節(jié)能

選擇機械化程度高、多功能、高效率工藝設備，這樣既縮短工件加工周期，又可因減少工序轉換時間而大大降低人力、機械的運輸工作量，有利節(jié)能。

6、建筑物節(jié)能

嚴格執(zhí)行國家及地方建筑節(jié)能標準，墻體加保溫層，門窗選用保溫性能好的門窗材料，達到江蘇省標準要求的冬季采暖能耗限額。

7、節(jié)能管理措施

根據國家有關能源政策和法規(guī)，因地制宜地選擇能源種類、品種和質量。

(1)應建立完善能源管理系統(tǒng)，確定能源主管責任部門。

建立起完善能源管理系統(tǒng)網絡。企業(yè)管理部為能源主管責任部門，對全公司的能源進行管理。

(2)應制定能源消耗定額，并定期考核。

對各產品制定了能源消耗定額，每月進行分析、考核。

(3)應制定培訓計劃，對節(jié)能管理、節(jié)能專業(yè)人員進行定期培訓。

每年都制定公司能源管理培訓計劃，對各單位分管節(jié)能的領導、節(jié)能人員進行節(jié)能培訓。

四、節(jié)能管理措施

1、能源管理組織機構設置

應建立企業(yè)能源管理機構，主要內容如下：

1）能源管理機構

公司能源管理系統(tǒng)實行公司、職能部門、各部門三級能源管理體系。公司設有節(jié)能減排領導小組，其常設機構是節(jié)能辦公室。該部為公司能源管理職能部門，負責對全公司能源購進、流向、使用、統(tǒng)計、核算等方面進行管理。部里設置能源統(tǒng)計、常規(guī)業(yè)務二人，具體負責能源管理中的統(tǒng)計、核算、節(jié)能考核、資料檔案等對公司內外報表方面的工作。

2）節(jié)能減排領導小組

領導小組負責節(jié)能降耗工作推進實施，對重大問題進行研究決策，定期聽取各節(jié)能辦公室的工作匯報，各小組成員負責落實領導小組的各項決定，負責節(jié)能減排的日常工作。

3）節(jié)能辦公室

公司設節(jié)能辦公室，作為領導小組的執(zhí)行機構。人員由有關部門人員組成。節(jié)能辦公室負責落實領導小組的各項決定，負責節(jié)能降耗日常管理工作。

各有關單位也要成立相應的組織領導和執(zhí)行機構，具體負責本單位的節(jié)能工作。

4）各基層單位能源管理機構

各部門設有節(jié)能減排專職和兼職人員，各單位（部門）一把手均為公司節(jié)能減排領導小組成員，公司設備處應設電力專管員，專門負責供用電系統(tǒng)的管理。

2、能源管理制度建議

項目應建立一整套能源管理制度。為了更好地實施能源管理，應不斷完善能源管理的組織機構，落實管理職責，配備計量器具，制定相關的管理文件并依照文件開展能源管理活動。

3、建立能源計量網絡

能源計量是企業(yè)實現(xiàn)科學管理的基礎性工作，是實現(xiàn)能源科學管理的必要條件。準確的計量器具配置，能為生產和生活的各個環(huán)節(jié)      提供可靠的原始數(shù)據。是評價一個企業(yè)用能管理水平的一項重要標志。沒有完善準確的計量器具配置，就不能為生產和生活的各個環(huán)節(jié)      提供可靠的數(shù)據。它也是評價一個企業(yè)管理水平的一項重要標志。該項目能源計量系統(tǒng)由電力、工質水兩部分組成，其使用部門較多，消耗量較大，因此其計量范圍也較大，必須合理配備。

五、節(jié)能效果分析

本項目建成后，符合我國節(jié)能減排規(guī)劃。

第九章 組織機構及勞動定員

第一節(jié) 組織機構

一、企業(yè)組織

項目單位組織機構健全，設總經理辦公室、企管部、供應部、營銷部、生產部、財務部等部門，全面負責具體的管理工作，各部門協(xié)同運作密切配合，保證公司各項指標的順利完成。

企業(yè)現(xiàn)有組織機構詳見下圖：

第二節(jié) 勞動定員

一、勞動定員

根據生產規(guī)模和生產管理及工藝要求，項目建成后勞動定員為330人,其中:管理技術人員30人,操作工人240人,銷售人員60人。生產廠長負責工廠的全部管理工作，生產科長負責生產，車間主任負責相應車間的生產管理。

二、職工培訓

上崗職工必須進行嚴格的生產技術、技能培訓。培訓宜本著“全員培訓、突出重點”的方針，應重點培訓的人員有：管理和技術人員、各班組長和主要崗位操作人員、設備組裝及專職維修人員。通過培訓，生產工人應掌握本崗位的操作規(guī)程和各項技術指標，并具有處理生產中出現(xiàn)重大問題的能力。技改完成后，生產工人必須了解主要生產技術，熟悉設備，會操作，所以生產工人必須經過正規(guī)專業(yè)操作技能培訓，經考核合格后方能上崗。

第十章 項目實施進度安排及招投標方案

第一節(jié) 施工進度安排計劃

本項目總建設期2年，2022年開始項目規(guī)劃設計，2024年全部工程建設完成。

項目實施計劃進度安排表

項目       1-2  3-4  5-6  7-8  9-10 11-12      13-14      15-16      17-18      19-20      21-22      23-24

土建施工       設備采購及安裝    生產準備       設備調試       聯(lián)合試車運轉       投產使用

第二節(jié) 項目工程招投標方案

本項目的工程招投標方案由項目建設主要內容建設和本項目的具體情況確定招標范圍、形式。

招標范圍：建設項目的施工以及重要設備等采購活動的具體招標范圍為全部招標。

招標形式：施工以及重要設備等采購活動擬采用公開招標。

招標組織形式：委托有相應資質的招標代理機構組織本項目的招投標工作。并嚴格按照《中華人民共和國招標法》和國家有關規(guī)定進行招標工作。

根據本項目具體情況，確定項目招標范圍、招標組織形式、招標方式見項目招標基本情況表：

項目招標基本情況表

單項名稱       招標范圍       招標組織形式       招標方式       不采用招標方式    招標估算金額（萬元）       備注       全部    部分       自行       委托       公開       邀請

勘察       設計       建筑

工程       √    √    √

監(jiān)理       設備       √    √    √

安裝

工程       √    √    √

重要

材料       其他      

第十一章 投資估算及資金籌措

第一節(jié) 投資估算

一、投資估算依據

1、《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》（第三版）

2、江蘇省建安工程消耗量定額及有關規(guī)定

3、江蘇省建安工程工程量清單計價辦法及有關規(guī)定

4、宿遷市工程造價主管部門發(fā)布的材料預算價格

5、當?shù)丶敖ㄔO單位類似工程造價。

6、現(xiàn)行投資估算的有關規(guī)定

二、投資估算說明

總投資估算范圍包括建設投資和流動資金。建設投資包括建安工程費、其他工程費用及預備費。

1、設備費用詳見設備清。

2、土地費用：項目共用地150畝。

3、其他費用（1）建設單位管理費：按工程費用的1％估算（2）工程監(jiān)理費：按工程費用的1%估算（3）勘察設計費：按工程費用的1.5%估算（4）技術培訓費：按每職工2000元估算（5）辦公生活家具購置費：按每職工1000元估算（6）聯(lián)合試運轉費：按工程費用的0.7%估算

4、預備費用按工程費用和其它費用之和的5%估算。

三、投資估算及資金籌措

項目總投資為：50000萬元

第二節(jié) 資金籌措

1、資金籌措

項目投入總資金為建設投資、建設期利息和全部流動資金之和為50000萬元，資金籌措方案為：（1）項目承辦單位自有資金50000萬元，占總資金的100％；

第十二章 財務分析

本項目的財務分析和經濟評價是以國家發(fā)改委、建設部頒發(fā)的《建設項目經濟方法與參數(shù)（第三版）》及現(xiàn)行財、稅等制度為依據，并參照《投資項目可行性研究指南（試用版）》編制的。

第一節(jié)   財務評價的前提條件

一、考慮到本項目長期限預測不確定因素較多，故本報告財務分析計算期按10年計算，即建設期約2年，經營期8年。

二、折舊：設備折舊按8年折舊、建筑物按20年折舊,殘值5%，自經營起開始計提折舊。

三、工資及福利費用：勞動定員按勞動定員330人考慮；福利費按工資總額14%估算。

四、攤銷:遞延資產攤銷按5年計算,無形資產按8年計算。

五、維修費用：按折舊的5%估算;

六、營業(yè)稅金及附加：根據現(xiàn)行稅法估算。

七、所得稅：根據現(xiàn)行稅法，本項目經營年所得稅按25%估算。

八、基準折現(xiàn)率取10%。

二、工資及職工福利費

項目定員330人，管理技術人員30人，平均工資標準按5500元/月；營銷人員60人，月平均工資標準按5000元/月；生產工人240人，月平均工資標準按3700元/月。職工福利費按工資總額14%計算，合計為1659萬元。

序號       職位       數(shù)量       月工資    年工資    年福利費

1     管理技術人員       30    5500       1980000  1980000

2     營銷人員       60    5000       3960000  3960000

3     生產工人       240  3700       10656000       10656000

三、折舊費

根據固定資產原值、折舊年限和殘值率估算，正常經營年均為3598萬元，詳見附表《固定資產折舊及無形、遞延資產攤銷估算表》。

四、修理費

按固定資產折舊的10%估算，正常經營年均為65萬元。

五、攤銷費用

根據無形、遞延資產原值、攤銷年限估算，正常經營年平均為393萬元，詳見表《固定資產折舊及無形、遞延資產攤銷估算表》。

六、其它費用

包括其它管理費用、其它制造費用和其它銷售費用等。其中，其它管理費用按工資的40%估算，其它制造費用按折舊的20%估算，其它銷售費用按銷售收入1%估算，經計算，本項目正常經營年其它費用平均為6849萬元。

第二節(jié)   利潤總額和所得稅稅后利潤

一、利潤總額

本項目正常經營年平均利潤總額為23000萬元，正常經營年平均息稅前利潤18000萬元。

二、所得稅和稅后利潤

本項目經營年所得稅按25%估算。經計算，正常經營年所得稅平均為2300萬元。公益金提取比例為5%，公積金提取比例為10%，正常經營未分配利潤年平均為12526萬元。

第三節(jié)   盈利能力分析

一、總投資收益率

正常經營年平均息稅前利潤

總投資收益率＝────────────×100%

項目總投資

20186＝──────×100%＝24.9%

81037

二、項目資本金凈利潤率

正常經營年平均凈利潤

項目資本金凈利潤率＝──────────×100%

項目資本金

12526＝──────×100%＝34.8%

36037

第四節(jié)   財務現(xiàn)金流量表

本項目財務現(xiàn)金流量計算，詳見表《財務現(xiàn)金流量表(全部投資)》，從表中數(shù)據可計算出：

一、所得稅前

(1)靜態(tài)投資回收期：4.5(含建設期)

(2)財務凈現(xiàn)值(ic=10%):21645.0萬元

(3)財務內部收益率：15.2%

二、所得稅后

(1)靜態(tài)投資回收期：7.8年(含建設期)

(2)財務凈現(xiàn)值(ic=10%):17640.2萬元

(3)財務內部收益率：10.6%

第五節(jié)   不確定性分析

一、盈虧平衡分析

根據項目財務評價正常經營年平均數(shù)據進行盈虧分析，以生產能力負荷為分析對象：

固定成本

BEP(生產能力負荷)＝×100%

營業(yè)收入－可變成本－銷售稅金及附加＝46.1%

計算結果表明，只要達到設計能力46.1%，即年實現(xiàn)銷售收入105300萬元時，企業(yè)就可保本，說明項目具有一定的抗風險能力。

二、敏感性分析

選取產品銷售收入、產品經營成本和建設投資三個因素，作一定幅度的單因素升降變化，分別考慮它們對本項目所得稅前財務內部收益率(FIRR)的影響程度，計算它們對財務內部收益率(FIRR)的敏感度。分析結果詳見下表：

項目名稱       基本方案       建設投資       經營成本       營業(yè)收入

       +5%       +5%       +5%

1.財務內部收益率%     20.2 19.4 0.2   38.2

2.與基本方案增減%     -0.8 -20  +18

項目名稱       基本方案%    建設投資       經營成本       營業(yè)收入

       -5% -5% -5%

1.財務內部收益率%     20.2 21.1 37.3 -1.2

2.與基本方案增減%     +0.9 +17.1      -21.4

從上面的結果可以看出，本項目對產品銷售收入及經營成本最為敏感，建設投資對項目的效益影響較小。所以保證產品價格和原材料價格的合理價差是保證本項目經濟效益的前提。

第十三章 社會評價及風險分析

第一節(jié)   社會評價

一、項目對社會的影響分析

1、對所在地居民就業(yè)的影響

本項目的建設，既能在項目建設過程中帶來一定量的就業(yè)崗位，也能通過企業(yè)的經營帶來一定量的新的就業(yè)崗位，對加快當?shù)剞r村勞動力轉移具有一定的積極作用。

2、對所在地不同利益群體的影響

本項目的利益相關群體主要包括：1）當?shù)卣�府�?/SPAN>2）項目單位；3）國家節(jié)能減排金融支持機構；4）當?shù)鼐用瘢?/SPAN>5）施工建設單位；6）工程評估、審計等相關單位。

上述不同利益群體中均為項目受益群體，其中當?shù)卣�府、項目單位和當�(shù)鼐用袷亲畲蟮氖芤嬲�。當�(shù)卣�府既能夠增加稅收收入，又能帶動區(qū)域經濟發(fā)展，進而增加財政收入；項目單位能夠擴大產能，提升產品品質，增加市場占有率和品牌知名度；項目能為當?shù)鼐用裉峁┐罅烤蜆I(yè)機會，加速上下游產業(yè)產業(yè)發(fā)展，提高當?shù)鼐用袷杖搿?/SPAN>

3、對所在地文化教育衛(wèi)生等方面的影響

項目通過生產經營，能夠為本地帶來更先進的環(huán)保技術、環(huán)保理念，對當?shù)匚幕�教育衛(wèi)生觀念等有積極影響。

4、對所在地基礎設施和公共服務的影響

項目建設對道路、供電、商業(yè)等基礎設施無新的需求，對當?shù)亟煌ê凸�共服務的供需不會產生影響。

二、項目與社會的互適性分析

1、項目與國家和地方發(fā)展戰(zhàn)略的互適性分析

本項目為食品加工制造項目，屬國家大力提倡和支持的項目。

根據相關規(guī)劃要求，到2020年，我國食品科技的自主創(chuàng)新能力和產業(yè)支撐能力顯著提高，食品生物工程、食品綠色制造、食品安全保障等領域科技水平進入世界前列，取得一批具有自主知識產權的重大成果，科技對食品產業(yè)發(fā)展的貢獻率超過60%。依靠科技進步，實現(xiàn)規(guī)模以上食品企業(yè)主營業(yè)務收入突破15萬億元，預期年均增長7%左右，工業(yè)食品的消費比重全面提升，形成一批具有較強國家競爭力的知名品牌、跨國公司和產業(yè)集群，推動食品產業(yè)從注重數(shù)量增長向提質增效全面轉變。項目正是在這一契機下實施，項目建成投產后，在提供高技術含量調理食品的同時不斷改進并完善質量可追溯體系，能最大程度保證食品質量安全。

《產業(yè)結構調整指導目錄》由鼓勵、限制和淘汰三類目錄組成。而不屬于鼓勵類、限制類和禁止類，且符合國家有關法律、法規(guī)和政策規(guī)定的，為允許類。本項目建設符合《產業(yè)結構調整指導目錄（2019年本）》鼓勵類“一、農林業(yè)26、農林牧漁產品儲運、保鮮、加工與綜合利用”范圍內，屬國家支持建設項目類。

為了做好開袋即食全國首創(chuàng)產品滿足市場需求，將開發(fā)的阿香米線、海底撈，漢堡王，真功夫等，都是以調理凍品為主。公司提升調理凍品產能，應對大客戶集中訂單需求，增加中高端低溫肉制品，提升熟食市場競爭力，促銷熟食快速搶占市場是當務之急。同時，隨著產品結構優(yōu)化與推廣，實現(xiàn)生產專業(yè)化，提升生產效率。

本項目承擔單位xx食品有限公司是區(qū)域調理食品生產加工企業(yè)，對區(qū)域經濟有著引領拉動的作用。本項目建設能有效帶動上下游產業(yè)的聯(lián)動發(fā)展，更好地滿足市場需求，全面提高企業(yè)綜合競爭力，促進區(qū)域經濟健康快速發(fā)展。綜上，本項目符合國家和地方發(fā)展戰(zhàn)略。

2、項目與當?shù)匚幕�技術的互適性

本項目無特殊的文化要求，與當?shù)匚幕�能夠相互適應和協(xié)調發(fā)展。

三、項目對公平的影響

從宏觀上看，本項目所在地宿遷市，通過項目運作，能夠改善當?shù)亟洕鸂顩r和發(fā)展基礎，在一定程度上縮小當?shù)嘏c發(fā)達地區(qū)的貧富差距。

從微觀上看，本項目將為當?shù)仄胀▌趧诱咛峁┮欢ǖ木蜆I(yè)機會，吸納富余勞動力、城鎮(zhèn)職工就業(yè)，增加其收入，縮小當?shù)鼐用耖g的貧富差距。

可見，本項目對社會公平具有一定的促進作用。

四、社會評價結論

本項目對增加當?shù)鼐蜆I(yè)崗位、居民收入水平具有一定的促進作用，對促進當?shù)禺a業(yè)發(fā)展、經濟增長具有積極作用，對促進宏觀層面和微觀層面的社會公平具有一定的積極作用。本項目與當?shù)匚幕�、教育、衛(wèi)生、技術具有較好的互適性，與當?shù)卣�府、國家管理部門、當?shù)鼐用竦壤�益群體具有互適性。項目具有較大的節(jié)能減排效益，符合國家和地方發(fā)展戰(zhàn)略。

第二節(jié)   風險分析

一、項目主要風險因素識別

本項目屬節(jié)能技術改造項目，為國家和地方支持項目，無政策風險和社會風險。項目實施后，在節(jié)能減排的基礎上，面臨的主要風險因素包括：

1、工程風險。指工程設計本身發(fā)生重大變化，導致工程量增加、投資增加、工期拖長所造成的損失。

2、資金風險。主要指資金來源中斷或供應不足，導致融資成本提高，給建設和生產運營造成的損失。

3、外部協(xié)作風險。指投資項目所需要的供水排水、供電供氣、通訊、交通等主要外部協(xié)作配套條件發(fā)生重大變化，給建設和生產運營帶來困難。

二、降低風險的主要措施

1、加強資金籌措，爭取國家節(jié)能減排專項支持。

2、引進技術人才，加強技術培訓。

3、加強市場分析與預測，合理安排企業(yè)生產。

4、工程建設方面：加強與規(guī)劃單位聯(lián)系，降低因雙方溝通不及時或不力造成的設計頻繁變更；對規(guī)劃設計方案進行專家評審，及時發(fā)現(xiàn)問題；加強項目管理，健全招投標制度，優(yōu)中選優(yōu)，精心組織承包方施工；加強與施工承包方的協(xié)調溝通，幫助其提高工作效率；加強監(jiān)理工作；健全工程監(jiān)督機制與責任機制，杜絕因責任心不強或謀私動機引起的材料不合格現(xiàn)象。

2、羊屠宰線流程：

羊前檢驗→待宰→電擊昏→刺殺→掛后腿瀝血→掛前蹄→平衡預制

↓

無害化處理頭蹄加工間←頭蹄編碼檢驗

剖腹←封肛←去前蹄←轉掛后腿←扯皮←脫肩←去后蹄←去頭

↓

羊皮暫存間病體隔離→無害化處理

↑

取出內臟→開胸→取紅內臟→同步衛(wèi)檢→修整→復檢→稱重→沖淋

紅、內臟加工←紅內臟檢驗←鮮消←

病臟無害化處理←白內臟檢驗←銷售←冷藏←包裝←分割

↓

排酸←